沙市镇人民政府
关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将沙市镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予审议。
一、2020年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1. 一般公共预算收入决算情况。一是实现本级财政收入160.2万元。其中：税收收入147.32万元（其中耕地占用税77.74万元、增值税53.06万元、企业所得税5.7万元、个人所得税5.61万元、城市维护建设税4.08万元、印花税0.44万元、契税0.26万元、房产税0.21万元、城镇土地使用税0.19万元、资源税0.03万元），非税收入12.88万元（罚没收入10.72万元、行政事业性收费收入2.16万元）；二是转移性收入3278.71万元（其中一般性转移支付收入1492.26万元、专项转移支付收入1786.45万元），合计3438.91万元。
2. 一般公共预算支出决算情况。一是一般公共服务支出884.19万元；二是文化旅游体育与传媒支出40.06万元；三是社会保障和就业支出1404.12万元；四是卫生健康支出81.21万元；五是城乡社区支出50.4万元；六是农林水支出863.51万元；七是节能环保支出31.99万元；八是住房保障支出44.84万元；九是公共安全支出0.8万元；十是灾害防治及应急管理支出21万元；十一是上解支出16.79；合计支出3438.91万元。
3. 一般公共预算收支决算平衡情况。2020年，我镇一般公共预算收入总计为3438.91万元，一般公共预算支出总计为3438.91万元，收入总计减去支出总计，当年一般公共预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1. 政府性基金预算收入决算情况。2020年政府性基金预算收入1010.9万元，其中转移性收入1010.9万元、政府性基金预算本级收入5.05万元。
2. 政府性基金预算支出决算情况。 2020年政府性基金预算支出1010.9万元，其中城乡社区支出995.9、其他支出15万元。
3.政府性基金预算收支决算平衡情况。2020年，我镇一般公共预算收入总计为1010.9万元，一般公共预算支出总计为1010.9万元，收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。
（三）2020年政府债务偿还情况
截至2020年底，我镇纳入政府债务管理的债务余额为22.75万元，全部为“三金”遗留问题债务，在锁定债务的基础上无新增债务。现每年按照县财政制定的还款计划，通过本级财政收入和压减运转经费陆续予以偿还。
二、2021年财政预算草案
（一）一般公共预算收支预算草案
1. 一般公共预算收入情况。我镇2021年全年一般公共预算2766万元。一般公共预算本级收入67万元，上级转移性收入2699万元（其中一般性转移支付1498万元，专项转移支付收入1201万元）
2 .一般公共预算支出情况。我镇一般公共预算支出总计2766万元。一是一般公共服务支出626.8万元；二是文化旅游体育与传媒支出42万元；三是社会保障和就业支出1487.7万元；四是卫生健康支出65.6万元；五是节能环保支出22万元；六是城乡社区支出23万元；七是农林水支出342.7万元；八是住房保障支出44.2万元，九是上解支出85万元、十是预备费27万元。
（二）政府性基金预算收支预算草案
2021年我镇政府性基金预算本级收入预计5.28万元。
2021年我镇政府性基金预算本级支出安排重点
—城乡社区事务支出5.28万元。主要用于：城市基础设施配套建设。
三、2021年财政工作方向
（一）支持经济发展，确保收入稳定增长，为各项事业建设提供财力保障。
1. 大力支持镇域经济发展，立足于本镇实际情况，集中资金支持农业生产、农村基础设施建设，为财政增收创造有利条件。
2. 积极争取上级部门的支持和帮助，落实好项目，协调好资金，为我镇各项事业建设注入活力，加快我镇经济发展。
3. 加强财税收入征管，加大税法宣传力度，增强公民纳税意识，坚持依法治税，打击各种违法行为，特别是非税收入的征管，做到应收尽收，确保收入稳定增长。
（二）优化支出结构，保证重点支出，维护社会和谐稳定。
统筹发展与民生改善，努力实现在发展中提升民生保障水平，通过民生持续改善促进经济又好又快发展。
（三）充分发挥财政职能，强化财政监督管理，提高资金使用效率。
深入推进事前绩效评估和绩效目标评审相结合的预算源头管理，开展重点项目绩效运行监控，对重大政策、重大项目开展评价，以最小化的财政投入实现最优化的社会资源配置。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。
以上报告，请予审议。
沙市镇人民政府
2020年11月18日
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