云阳县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

云阳县人大常委会办公室及1个下属事业单位。具体职责是：

1.负责人大常委会机关的工作协调和综合服务。

2.负责人代会、人大常委会、主任会议及其他重要会议的筹备工作。

3.起草人大常委会工作要点、工作报告、公报及其他综合性文件。

4.负责人大常委会机关公文处理、机要保密、文件印发、档案管理。

5.负责人大常委会机关人事管理、工作考评、政治学习、精神文明建设、爱国卫生、计划生育、治安保卫、离退休人员管理及服务。

6.负责人大常委会对外交流、上下联系、领导活动安排与服务。

7.组织人大制度和人大工作理论研究、新闻宣传、工作报道，编制《云阳人大调研》和信息交流简报，开展市人大“一报一刊”征订发行工作。

8.负责人大常委会机关财务、车辆、办公设施管理、办公用品的采购、物业管理。

9.负责人大常委会机关办公自动化设备管理、人员培训、技术指导、网络安全管理。

10.完成人大常委会、主任会议常委会领导交办的其他工作。

由于下属事业单位人大信息中心不独立核算，现由云阳县人大常委会办公室汇总公开2020年预算情况。

二、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入15428792.36元，一般公共预算财政拨款支出15428792.36元，比2019年增加200936.52元。其中：基本支出11526392.36元，比2019年减少594063.48元，主要原因是机关在职人员减少4名，离休人员减少1名；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3902400元，比2019年增加795000元，主要原因是补选县人大代表等，主要用于人代会、代表工作开展等重点工作。

2020年无政府性基金预算收入。

三、“三公”经费情况说明

     2020年“三公”经费预算460790元，比2019年减少10元。其中：公务接待费160000元，较2019年无变动；公务用车运行维护费300790元，比2019年减少10元，主要原因是节约开支；无因公出国（境）费用和公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费3158254.88元，比上年减少267861.88元，主要原因为机关在职人员减少4名，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额500000元，为政府采购服务预算。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3902400元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

肖国君，电话：023-55128126