云阳县供销合作社联合社2023年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县供销合作社联合社为县政府直属参公事业单位。

主要职能是：

1. 宣传贯彻党中央、国务院和县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

2. 研究制定全县供销社的发展规划、指导全县供销合作社和社有企业的改革和发展。

3. 承担政府委托的任务，按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品、特殊商品等经营进行组织、协调和管理。

4. 协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

5. 调查研究供销合作经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议；向政府和有关部门反映供销社和社员的意见和要求；维护供销合作社的合法权益。

6. 指导供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7. 规划和指导全县供销合作社发展专业合作社和消费

   合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营。

8. 管理运营本级社有资产、监督社有资产保值增值，对直属企事业单位行使出资人的职权，依法享有资产收益、重大决策和选择经营管理者等权利。

9. 组织开展对社员和职工的教育与培训。为县委、县政府和上级社提供信息服务。

10. 负责全县烟花爆竹的统一归口经营管理。

11. 加强指导全县农村合作经济组织发展和参与推动农村现代流通网络建设。

12. 加强指导协调全县供销系统化肥储备和供应。

（二）单位构成。

2023年度，纳入本部门预算编制范围的单位共1个。内设办公室、资产财务科、合作与经济发展科、安全保卫科4个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数756.40万元，其中：一般公共预算拨款756.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少159.88万元，主要是项目资金减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数756.40万元，其中：

社会保障和就业支出预算169.41万元，卫生健康支出预算23.45万元，节能环保支出预算59.81万元，农林水支出预算168.32万元，商品服务等支出预算309.62万元，住房保障支出预算25.79万元；支出较去年减少159.88万元，主要是项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入756.40万元，一般公共预算财政拨款支出756.40万元，比2022年减少159.88万元。其中：基本支出505.85万元，比2022年增加55.54万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出240.54万元，比2022年减少206.93万元，主要原因是“三社”融合发展项目资金减少。

云阳县供销合作社联合社2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费2万元，与2022年相比无变化；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元，主要原因是公务车使用年数长，增加维修费支出；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费87.54万元，比上年减少0.98万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额62.75万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算59.75万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款240.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘霞联系方式：023-55183915