重庆市云阳县巴阳镇人民政府（本级）
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担县级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。
（二）机构设置
1.综合设置基层治理综合指挥室。主要负责：在党委、政府统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.综合设置党的建设办公室。主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.综合设置经济发展办公室。主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。
4.综合设置民生服务办公室。主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.综合设置平安法治办公室。主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计6088.79万元，支出总计6088.79万元。收、支与2023年度相比，增加1394.20万元，增长29.7%，主要原因是农业项目收入增加，其中巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。政府性基金项目收入减少，仅云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目、巴阳镇望丰村等移民安置区居住环境整治工程等五个项目下达资金1097万元。
2.收入情况。2024年度收入合计6088.79万元，与2023年度相比，增加1394.20万元，增长29.7%，主要原因是农业项目收入增加，其中巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。政府性基金项目收入减少，仅云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目、巴阳镇望丰村等移民安置区居住环境整治工程等五个项目下达资金1097万元。其中：财政拨款收入6088.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计6088.79万元，与2023年度相比，增加1394.20万元，增长29.7%，主要原因是农业项目收入增加，其中巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。政府性基金项目收入减少，仅云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目、巴阳镇望丰村等移民安置区居住环境整治工程等五个项目下达资金1097万元。其中：基本支出741.48万元，占12.18%；项目支出5347.31万元，占87.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计6088.79万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1394.20万元，增长29.7%。主要原因是农业项目收入增加，其中巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。政府性基金项目收入减少，仅云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目、巴阳镇望丰村等移民安置区居住环境整治工程等五个项目下达资金1097万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入4955.18万元，与2023年度相比，增加1950.61万元，增长64.9%。主要原因是农业项目收入增加，其中巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。较年初预算数增加2382.28万元，增长92.6%。主要原因是年初追加了多个预算项目，例如巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出4955.18万元，与2023年度相比，增加1950.61万元，增长64.9%。主要原因是农业项目收入增加，其中巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。较年初预算数增加2382.28万元，增长92.6%。主要原因是年初追加了多个预算项目，例如巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是财政要求，省级以下单位实行收付实现制，年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出565.70万元，占11.42%，较年初预算数增加31.75万元，增长6.0%，主要原因是招商引资、机关人员增加等导致2024年财政预算增加，一般公共预算财政拨款支出增加。
（2）公共安全支出4.16万元，占0.08%，较年初预算数无增减，主要原因是无变动。
（3）文化旅游体育与传媒支出39.96万元，占0.81%，较年初预算数减少0.90万元，下降2.2%，主要原因是乡村旅游活动次数减少。
（4）社会保障与就业支出1033.42万元，占20.86%，较年初预算数增加349.49万元，增长51.1%，主要原因是人员增加及社保基数调整、社区干部、本土人才，社保补助，办公服务支出等增加。
（5）卫生健康支出33.61万元，占0.68%，较年初预算数增加0.33万元，增长1.0%，主要原因是社保基数调整，医疗保险经费增加。
（6）节能环保支出7.01万元，占0.14%，较年初预算数增加7.01万元，增长100.0%，主要原因是增加了2024年度市级生态环境“以奖促治”资金项目-巴阳镇阳坪村农村黑臭水体整治项目支出。
（7）城乡社区支出25.84万元，占0.52%，较年初预算数增加25.83万元，增长258300.0%，主要原因是社区环卫、污水处理支出增加。
（8）农林水支出2716.48万元，占54.82%，较年初预算数增加2038.28万元，增长300.5%，主要原因是农业项目支出增加，比如巴阳镇配料鸡蛋生产加工建设项目下达资金238万元，巴阳镇五指印江田园综合体产业建设项目下达衔接资金370万元，巴阳镇望丰村蛋鸡养殖加工项目下达衔接资金503万元，巴阳镇永利村田园综合体基础设施整治项目（渝北对口）下达资金149万元，巴阳镇巴阳村下达2024年第二批中央农村综合改革转移支付预算巴阳镇农文旅融合示范项目、巴阳镇古红桔种质资源保护与高效利用项目等项目合计615万元。
（9）交通运输支出245.24万元，占4.95%，较年初预算数增加245.24万元，增长100.0%，主要原因是车辆购置税补助地方资金、交通专项资金支出增加。
（10）自然资源海洋气象等支出12.48万元，占0.25%，较年初预算数增加8.74万元，增长233.7%，主要原因是云阳县2023年耕地流出恢复补足经费支出增加。
（11）住房保障支出218.98万元，占4.42%，较年初预算数减少341.85万元，下降61.0%，主要原因是云阳县巴阳社区付先军联建房等老旧小区改造提升项目支出减少。
（12）灾害防治及应急管理支出52.30万元，占1.06%，较年初预算数增加18.35万元，增长54.1%，主要原因是自然灾害救灾支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出741.48万元。其中：人员经费580.25万元，与2023年度相比，增加17.64万元，增长3.1%，主要原因是机关公开招录4人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费161.24万元，与2023年度相比，减少15.25万元，下降8.6%，主要原因是实行节约型机关，压缩日常公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1133.61万元，与2023年度相比，减少556.42万元，下降32.9%，主要原因是政府性基金项目收入减少，仅云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目、巴阳镇望丰村等移民安置区居住环境整治工程等五个项目下达资金1097元。本年支出1133.61万元，与2023年度相比，减少556.42万元，下降32.9%，主要原因是政府性基金项目收入减少，仅云阳县巴阳镇巴阳社区基础设施配套项目、巴阳镇望丰村等移民安置区居住环境整治工程等五个项目下达资金1097元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计6.49万元，较年初预算数减少0.61万元，下降8.6%，主要原因是实行勤俭节约。较上年支出数增加1.55万元，增长31.4%，主要原因是招商引资次数增加，公务用车支出增加，公务接待支出增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出0。
公务车购置费0.00万元，公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。
公务车运行维护费4.32万元，主要用于油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降11.8%，主要原因是实行勤俭节约。较上年支出数增加1.48万元，增长52.1%，主要原因是公务用车维修次数增加。
公务接待费2.17万元，主要用于接待各单位工作检查误餐支出。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.4%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待费用。较上年支出数增加0.07万元，增长3.3%，主要原因是公务接待次数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次150人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费144.59元，车均购置费0万元，车均维护费2.16万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出11.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是会议费无变动。本年度培训费支出3.46万元，与2023年度相比，增加1.97万元，增长132.2%，主要原因是培训次数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出161.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、劳务费、通信费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少15.25万元，下降8.6%，实行节约型机关，压缩日常公用经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和138个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5347.31万元，附项目支出绩效自评表（二级项目）。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
|
状态：业务审核已审 |
|
项目名称： |
“三馆一中心”免费开放保障经费 |
项目编码： |
50023522T000000102493 |
自评总分： |
100.00 |
|
|
|
项目主管部门： |
904-巴阳镇 |
财政归口处室： |
001-预算科 |
部门联系人： |
王可 |
联系电话： |
118166396936 |
|
资金情况 |
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
年度总金额 |
|
|
50,506.00 |
|
41,473.00 |
|
41,473.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
50,506.00 |
|
41,473.00 |
|
41,473.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
50,506.00 |
|
41,473.00 |
|
41,473.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
有效完成文化下乡、基层文化骨干业务辅导等免费开放服务，为群众提供基本公共文化服务。 |
全部完成 |
|
绩效指标 |
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展活动 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
免费开放时间（小时） |
小时 |
＝ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众人数 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
实施期限 |
年 |
＝ |
2024 |
2024 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
持续打造文化志愿者活动和亲子阅读活动 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
提升群众文化获得幸福感，增强人民文化自信 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目预算控制数 |
万元/年 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-55520001
部门
