云阳县人民医院

2020年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县人民医院建院于1940年，经过80年的发展，医院已建成为一所集医疗、急救、教学、科研、康复、预防、保健为一体的二级甲等综合医院。是医疗保险定点医院、住院医师（全科医学）规范化培训基地，是济宁医学院非直属医院，川北学院、湖北民族学院医学院、三峡医药高等专科学校教学医院。

（二）机构设置

我院学科齐全、特色专科突出、技术力量雄厚、医疗设备先进，设置有24个职能科室，45个临床医技科室，开放病区28个。授牌的市级特色专科1个、市级临床重点专科2个，批准在建的市级临床重点专科、市级特色专科共4个、区域医学重点学科2个，县级重点专科一个，有10个县级质量控制中心挂靠我院。同时也是县级卒中中心、胸痛中心，创伤中心、疑难重症诊治中心，肿瘤诊疗一体化中心、危重孕产妇救治中心，危重儿童和新生儿救治中心。开放床位1080张（编制床位800张），年门诊量60万余人次，住院5万余人次，手术2万台次。

（三）单位构成

我院是财政补助事业单位，为一级预算单位。无下级预算单位

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计78,034.33万元，支出总计78,034.33万元。收支较上年决算数减少5,930.20万元、下降7.06%，主要原因是年初结转和结余减少。本单位的收入总计78,034.33万元，包括财政拨款收入7,031.82万元、事业收入69,416.34万元、年初结转和结余1,586.17万元，支出总计78,034.33万元，包括本年支出合计77,901.88万元、结余分配132.45万元。

2.收入情况。2020年度收入合计76,448.16万元，较上年决算数增加15,361.58万元，增长25.15%，主要原因是本单位医疗业务收入的增加和财政收入增加。其中：财政拨款收入7,031.82万元，占9.20%；事业收入69,416.34万元，占90.80%。此外，年初结转和结余1,586.17万元。

3.支出情况。2020年度支出合计77,901.88万元，较上年决算数增加17,810.92万元，增长29.64%，主要原因是本单位医疗业务支出增加及人员经费增加。其中：基本支出69,862.61万元，占89.68%；项目支出8,039.28万元，占10.32%。此外，结余分配132.45万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少1,586.17万元，主要原因是本年收入总计较上年减少，本年支出合计增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计8,617.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6,235.61万元，增长261.74%。主要原因是卫生健康支出大幅增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,331.82万元，较上年决算数增加2,288.29万元，增长219.28%。主要原因是受疫情影响卫生健康支出大幅增加。较年初预算数增加2,908.02万元，增长686.18%。主要原因是本年度追加安排重大公共卫生新型冠状病毒疫情防控紧急援助项目资金支出预算2,249.68万元，基本公共卫生项目经费等。此外，年初财政拨款结转和结余1,086.17万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,417.99万元，较上年决算数增加3,621.78万元，增长454.88%。主要原因是受疫情影响卫生健康支出大幅增加。较年初预算数增加2,908.02万元，增长192.59%。主要原因是年初只预算部分人员标准性人员经费支出，一些项目支出年中追加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少1086.17万元，主要原因是受疫情影响卫生健康支出大幅增加，导致结转结余减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出462.09万元，占10.46%，较年初预算数增加98.79万元，增长27.19%，主要原因是政策性人员经费增加。

（2）卫生健康支出3637.9万元，占82.34%，较年初预算数增加2809.23万元，增长339.00%，主要原因是受疫情影响卫生健康支出经费大幅增加。

（3）其他支出318.00万元，占7.20%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出578.71万元。其中：人员经费555.46万元，较上年决算数增加100.66万元，增长22.13%，主要原因是财政补助政策性人员经费增加。人员经费用途主要包括津贴补贴、绩效工资、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。公用经费23.25万元，较上年决算数增加23.25万元，主要原因是商品和服务支出增加。商品和服务支出用途主要包括福利费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余500.00万元，无年末结转结余。本年收入3700.00万元，较上年决算数增加3700.00万元，主要原因是本单位感染性疾病诊治楼项目投入增加。本年支出4200.00万元，较上年决算数增加4200万元，主要原因是本单位感染性疾病诊治楼项目投入增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

未安排三公经费。2020年度“三公”经费支出共计0万元，2020年“三公”经费预算0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本单位机关运行经费支出0万元，因我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，应急保障用车5辆、主特种专业技术用车11辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备29台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2,748.12万元，其中：政府采购货物支出2,092.89万元、政府采购工程支出655.23万元。授予中小企业合同金额2,748.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,206.12万元，占政府采购支出总额的80.28%。主要用于采购医疗设备等医疗用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金50.00万元，用于市级临床重点专科建设项目，从评价情况来看，2020年财政下达的补助资金使用率为100%，本专科新增新技术临床应用3项以上，新增对专科人员培训200人次，所在专科就诊人次比上年度提高2%，本专科患者满意度超过85%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

云阳县人民医院项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

2.绩效自评报告或案例

云阳县卫生健康委员会：

根据《云阳县卫生健康委员会云阳县财政局关于印发开展卫生健康领域财政资金项目绩效评价工作实施方案（试行）的通知》（云卫健发﹝2019﹞65 号）文件要求，我院高度重视，积极行动，立即成立由朱耀辉担任组长、张建才和刘华东副院长等担任副组长的工作领导小组对我院涉及的医疗服务能力提升项目中“2020年重点专科建设项目”进行全面绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目简介

（一）项目基本情况

1.项目资金申报及批复情况

2020年3月，根据《重庆市卫生健康委员会办公室关于开展2020 年市级临床重点专科建设项目申报和评审的通知》（委办2020-27）的相关要求，我院呼吸内科积极申报，经过专家评审、市卫生计生委集体研究、公示无异议后，重庆市卫生和计划生育委员会办公室下达了《重庆市卫生健康委员会办公室关于 2020 年重庆市临床重点专科建设项目有关事项的通知》（委办（2020-186）文件，批准5个单位为“2020年重庆市临床重点专科项目建设单位（培育项目）”，我院呼吸内科（呼吸与危重症医学科）为其中之一，建设周期为2年，2022年7月复评验收。

2.项目立项情况

（1）组织机构方面

院级层面。医院对重点专科建设医院高度重视，一是成立了重点专科建设指导委员会，院长任主任，分管领导任副主任，相关职能科室为成员的组织结构，下设创建办公室（科教科）。二是分工明确，协助配合。科教科重点负责重点专科材料的审核、申报，组织学科带头人答辩、资料归档等日常事务，并负责定期组织对重点专科建设进度的督查。医务科重点负责重点专科的业务发展、科室发展规划等；财务科重点负责账务管理。

科级管理。科室成立了重点专科建设执行小组，由科主任人执行小组长，副主任和护士长任副组长，业务骨干任成员，重点负责重点专科建设按计划推进，不断落实，不断提升科室综合服务能力。

（2）资金配套方面

医院按照市财政拨款建设资金给予1:1配套，上级资助50万，医院配套50万；资金由财务科实行专账管理，使用按照四优先原则。并定期组织相关科室督查建设进度及资金使用情况，对照建设标准进行自评，查找不足及时整改。

3.项目管理情况

（1）制度建设：医院对重点专科建设医院高度重视，根据云阳县人民政府办公室《关于印发云阳县财政专项资金管理办法的通知》（云阳府办发〔2013〕97号）、重庆市卫生和计划生育委员会办公室《关于印发重庆市卫生和计划生育专项资金管理办法的通知》（渝卫办财务发〔2014〕177号）、云阳县卫生和计划生育委员会办公室《关于印发云阳县卫生计生专项资金管理办法的通知》（云卫计发〔2017〕15号）等精神制定了《专项资金管理制度》、《重点学科建设专项经费使用管理制度》、《财务报销制度》。

（2）实施管理：按照《重庆市临床重点专科建设项目管理实施细则》，医院制定了《云阳县人民医院重点学科（专科）建设管理制度》（云医〔2020〕294号）、《云阳县人民医院学科带头人遴选制度》（云医〔2020〕83号），并按照遴选制度的要求聘任了21名学科带头人（云医党〔2021〕41号）。同时，医院每年年终对重点专科的建设情况进行督查，对发现的亮点予以表扬，对存在的不足及时指出，督促改进。

（3）项目进度：严格按照项目申报书和项目任务规划开展建设工作，序时推进，按照云阳县财政局关于开展2020年度项目绩效自评工作的通知（云阳财绩〔2021〕2号）的要求，进行绩效自评，自评93分，并2021年4月向云阳县卫生健康委员上报了“云阳县项目支出绩效自评表”。

（4）监督与评价：按照《重庆市市级临床重点专科验收标准》，医院2020年底对重点专科的建设情况进行督查，对发现的亮点予以表扬，对存在的不足及时指出，督促改进。

(二)资金管理情况

财务管理方面，2020年7月财政资助重点专科建设50万（渝财社2020-85号、云阳财社2020-96号），医院按照1:1配套50万。从2020年7月到2021年3月，用于专科人才队伍建设和临床诊疗技术提升方面共计支出17420.00元呼吸内科用于设备购置2009500元，共计支出2026920元，财政拨款支付率达100%。

二、评价组织实施程序

（一）评价工作组织架构及审批流程

医院对重点专科建设医院高度重视，一是成立了重点专科建设指导委员会，院长任主任，分管领导任副主任，相关职能科室为成员的组织结构，下设创建办公室（科教科）。二是分工明确，协助配合。科教科重点负责重点专科材料的审核、申报，组织学科带头人答辩、资料归档等日常事务，并负责定期组织对重点专科建设进度的督查。医务科重点负责重点专科的业务发展、科室发展规划等；财务科重点负责账务管理。三是对重点专科建设，保证资金投入。医院按照市财政拨款建设资金给予1:1配套，资金由财务科实行专账管理，使用按照四优先原则。四是定期组织相关科室督查建设进度及资金使用情况，对照建设标准进行自评，查找不足及时整改。总之，整个重点专科建设工作领导高度重视，组织管理有序，工作序时推进，考核考评严谨，取得效果良好，达到预期目的。

（二）项目基础数据和信息采集

按照《重庆市临床重点专科建设项目管理实施细则》，医院制定了《云阳县人民医院重点学科（专科）建设管理制度》（云医〔2020〕294号）、《云阳县人民医院学科带头人遴选制度》（云医〔2020〕83号），并按照遴选制度的要求聘任了21名学科带头人（云医党〔2021〕41号）。同时，医院每年年终对重点专科的建设情况进行督查，对发现的亮点予以表扬，对存在的不足及时指出，督促改进。

三、绩效评价结果综合分析

（一）绩效评分详细情况分析

1.新技术开展。按照国家《呼吸学科医疗服务能力指南（2018版）》相关要求，开展呼吸内科的学科建设。2020年7月至2021年7月；科室重点开展了气管镜检查的推广工作，另外开展了新技术3项，分别是俯卧位通气、动脉血压监测及呼出气一氧化氮检测技术；

2.人才梯队建设。本年度科室引进硕士研究生1名，选送4名同志外出进修学习、参加学术会议及短期培训。每月组织科内人员进行专科业务培训至少1次。

3.业务量增高。开展了肿瘤多学科综合诊疗（MDT）模式工作，住院人次较2019年明显增多，门诊人次因疫情原因较2019年减少（详细数据见下表）。

4.医疗质量指标提升。呼吸内科2020年全年的平均住院天数为9.28天，抗菌药物使用强度78.8及使用率81.6%，均达到标准。住院床位使用率为96.2%。

呼吸内科建设前后业务开展情况对比一览表

5.产出期限：建设期限未到。

6.学术影响：建设期间发表的论文2篇。

7.社会贡献：通过线上、线下等多种渠道开展培训工作，在建设期间这一年开展了适宜技术推广2次，分别是云阳县2020年村卫生室呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升培训班及云阳县基层骨干医师培训班，共培训500余人次；年出院患者县外占比近20%；甲级病案率超过95%。

8.满意度情况，项目下达以来，住院患者及门诊患者平均满意度均超过90%，2020年至今，全院各科室满意度达95%左右。

（二）综合分析

经综合评价，我院呼吸内科关于2020年度重点专科项目绩效评价得分为93分。项目立项10分、项目管理30分、项目执行53分（见附件1）。通过建设，学科影响力得到了较大提升，专科技术及业务量均有增长，核心医疗质量数据达标，人才队伍逐渐趋于合理，但是仍需继续优化。重点专科的学科影响力还需进一步加强，需继续加强高精尖技术的开展，高层次人次引进，同时需提高论文的品质，加强科研学术能力。

四、存在的问题

（一）我院属于二甲医院，在教学师资能力上与教学医院有一定差距。

（二）基层医院临床工作任务重，人员相对不足，高学历人才匮乏，人才梯队建设方面有待加强。

五、对策与建议

（一）打造现代化学习型团队

开展院内师资能力培训，开展教师节、科研等活动，不断完善教学科研激励机制，提升科研教学氛围，打造现代化学习型团队。

（二）加强学科带头人的培养

学科带头人是医院发展的最重要因素。在人才引进基础上，加强学科带头人的培养。重点对中青年骨干人才从医德医风、业务技术、学术水平上进行系统的严格培训，从而形成一支“守纪律、讲规矩、有能力”的学科带头人后备人才队伍。

云阳县人民医院市级临床重点专科建设项目

绩效评价指标评分表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-55123968。

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