云阳镇人民政府2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：指导、帮助村（社区）居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）单位构成

本单位为云阳县云阳镇人民政府下属单位。设有基层治理综合指挥室、党的建设、经济发展、民生服务、平安法治5个办公室，设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心5个事业站所。

二、收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数2556.37万元，其中：一般公共预算拨款2522.94万元，政府性基金预算拨款33.43万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少855.55万元，主要是机关一般公共预算项目减少，建设类项目收入减少，如棚户区改造项目227.85万元，云阳镇梅树村组级公路通达通畅工程（下石缸坪-猪羊寨4组）110万元等；经费拨款减少628.50万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数2556.37万元，其中：一般公共服务支出848.48万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出893万元，卫生健康支出47.14万元，住房保障支出52.95万元；支出较去年减少855.55万元，主要是基本支出增加33.84万元，项目支出减少889.39万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2522.94万元，一般公共预算财政拨款支出2522.94万元，比2025年或减少628.50万元。其中：基本支出658.32 万元，比2025年减少234.73万元，主要原因是机关一般公共预算项目减少，建设类项目收入减少，如棚户区改造项目227.85万元，云阳镇梅树村组级公路通达通畅工程（下石缸坪-猪羊寨4组）110万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1629.48万元，比2025年减少889.39万元，主要原因是机关一般公共预算项目减少，建设类项目收入减少，如棚户区改造项目227.85万元，云阳镇梅树村组级公路通达通畅工程（下石缸坪-猪羊寨4组）110万元等，主要用于项目建设、专项业务开展、专项工作经费重点工作。

2026年政府性基金预算收入33.43万元，政府性基金预算支出33.43万元，比2025年减少227.06万元，主要原因是政府性基金项目减少、水利、公路等项目减少，如三峡后续项目、车辆购置税交通项目增加，主要用于城乡社区支出、国有土地使用权出让收入安排的支出、其他国有土地使用权出让收入安排等支出等。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.93万元，比2025年支出数无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年支出数无增减，主要原因是本年度无出国（境）费用支出；公务接待费0.93万元，比2025年支出数无增减，主要原因是本年度无公务接待费；公务用车运行维护费7万元，比2025年支出数无增减，主要原因是本年度无公务接待费；公务用车购置费0万元，比2025年支出数无增减；主要原因是本年度无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费194.27万元，比上年增加2.38万元，主要原因为本年度风力发电征地，森林防火、烟花爆竹巡查等工作较上年有所增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1596.05万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：冉冉，联系方式：023-55219503。