云安镇政府机关

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

云安镇人民政府内设5个办公室，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；及下设5个事业单位，即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2447.99万元，其中：一般公共预算拨款2407.96万元，政府性基金预算拨款40.03万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加326.39万元，主要是一般公共预算拨款增加306.14万元，政府性基金预算拨款增加20.25万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2447.99万元，其中：一般公共服务支出784.17万元，支出较去年增加188.76万元；公共安全支出5.28万元，支出较去年增加0.17万元；文化旅游体育与传媒支出45万元，支出较去年增加40万元；社会保障和就业支出687.42万元，支出较去年减少34.06万元；卫生健康支出31.23万元，支出较去年增加1.39万元；节能环保支出87.6万元，支出较去年增加87.6万元；城乡社区支出67.53万元，支出较去年增加65.25万元；农林水支出165.23万元，支出较去年减少6.46万元；交通运输支出493.79万元，支出较去年减少39.17万元；住房保障支出35.23万元，支出较去年增加1.4万元；灾害防治及应急管理支出3万元，支出较去年减少3.5万元；其他支出12.5万元，支出较去年减少5万元；预备费30万元，支出较去年增加30万元，主要是基本支出增加19.54万元，项目支出增加286.6万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2407.96万元，一般公共预算财政拨款支出2407.96万元，比2025年增加306.14万元。其中：基本支出671.77万元，比2025年增加19.54万元，主要原因是2026年7月新录用3名公务员及人员工资、社保标准调整，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1736.18万元，比2025年增加286.6万元，主要原因是三峡后续项目增加，主要用于民政、优抚等财政供养人员群体生活保障、抗旱救灾、公路建设、农村基础设施建设、特色农业发展等方面。

2026年政府性基金预算收入40.03万元，政府性基金预算支出40.03万元，比2025年增加20.25万元，主要原因是农村公路、社会福利的彩票公益金增加，主要用于污水处理运营、公路日常维护及养老服务中心等相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算7.01万元，比2025年减少1.24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费用预算；公务接待费0.04万元，比2025年减少1.25万元，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费6.97万元，与2025年持平，主要原因是严格按照公务用车有关规定开支公务用车运行维护费。；公务用车购置费0万元，与2025年持平；主要原因是我单位暂未购置公车安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费157.16万元，比上年减少1.2万元，主要原因为严格执行中央八项规定有关精神，落实过紧日子思想，全面压缩公用经费，厉行节约；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1736.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：唐维  联系方式：023-55716108