附件2

云阳县外郎乡人民政府

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本乡设置内设机构5个，分别为：外郎乡基层治理综合指挥中心、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本乡设置事业站所4个，分别为：云阳县外郎乡新时代文明实践服务中心、云阳县外郎乡产业发展服务中心、云阳县外郎乡便民服务中心（退役军人服务站）、云阳县外郎乡综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1348.67万元，其中：一般公共预算拨款1291.85万元，政府性基金预算拨款56.82万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加55.1万元，主要是一般公共预算拨款增加88.4万元，政府性基金预算拨款减少33.3万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1348.67万元，其中：一般公共服务支出492.46万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出457.06万元，卫生健康支出28.39万元，住房保障支出30.75万元，文化旅游体育与传媒支出11万元，节能环保支出25.44万元，城乡社区支出25.82万元，农林水支出238.94万元，交通运输支出14.17，灾害防治及应急管理支出5万元，预备费17万元，；支出较去年增加55.1万元，主要是基本支出减少6.13万元，项目支出增加61.23万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1291.85万元，一般公共预算财政拨款支出1291.85万元，比2025年增加88.4万元。其中：基本支出547.67万元，比2025年减少6.13万元，主要原因是人员调整，级别较高的人员调出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出744.18万元，比2025年增加94.54万元，主要原因是主要原因是民政类人员补助标准提高，村社干部薪资提高，新增少数几个农业建设项目。主要用于保障民政补贴对象的基本生活，村社干部工资及乡村建设。

2026年政府性基金预算收入56.82万元，政府性基金预算支出56.82万元，比2025年减少33.3万元，主要原因是本年度政府性基金预算项目减少，主要用于黑臭水体整治、三峡后续水利项目及城乡社区建设支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算8万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1万元，与2025年持平；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费134.29万元，比上年减少4.49万元，主要原因为严格执行上级过紧日子要求，厉行节约，严格缩减非必要支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款744.18万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张滔  电话：023-55363002