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2023-03-24

双土镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告

各位代表:

受双土镇人民政府委托,向大会作我镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案的报告。请予审议,并请列席代表提出宝贵的意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年,在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务,抢抓机遇,硬化各项措施,圆满地完成了镇第十七届人代会制定的各项目标任务,促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

2020年县财政局下达2020年一般公共预算本级收入为4557.65万元,比2019年减少149.97万元,同比减少3.2%,

2.一般公共预算支出执行情况

2020年一般公共预算本级支出4121.95万元。基本支出合计1335.34万元,占本年支出32.4%;项目支出合计2786.6万元,占本年支出67.6%;一般公共服务支出890.45万元,国防支出1万元,公共安全支出0.68万元,文化旅游与传媒支出67.5万元,社会保障和就业支出1625.82万元,卫生健康支出82.63万元,城乡社区支出54.12万元,农林水支出1060.25万元,交通运输支出38.1万元,住房保障支出60.03万元。

3.政府性基金及国有资本经营收入情况

2020年政府性基金财政拨款收入532.17万元,用于农村公路建设及福利彩票公益性项目建设,2020年政府性基金拨款支出241.37万元。

二、财政工作开展情况及特点

从2020年财政收支情况来看,其主要特点是,财政收入快速、稳定增长,财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾一年来的财政工作,我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作。

(一)强化收入征管确保财政收入均衡入库

今年以来财政办全体成员紧紧围绕年初财政目标任务,按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路,确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求,在组织收入的过程中克服一切不利因素,多次与镇党政领导一起分析税源,与国、地税部门通力合作,寻找新的税收增长点,加大协税护税的力度,确保了财政收入的完成。

(二)落实惠农政策,确保财政各项补贴及时足额发放

今年为全面落实国家惠农政策,切实加强各项财政补贴农民资金的管理,我们实行了“集中一卡制”发放,把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好。各职能部门职责分明,相互间密切配合,共同做好这项工作;其次是加大宣传力度,使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来,各种涉农补贴资金已通过“一卡通”平台及时足额地发放到农民手中。

(三)统筹安排财力,确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小,收支矛盾突出的实际,我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放;二是及时兑现政府运转必要的办公经费;三是巩固脱贫成果等各项经费的投入;四是确保了全镇基础设施建设投入资金的保障;五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标,村级道路硬化的投入。

三、2021年财政预算草案

按照县级关于编制2021年财政预算的相关要求,结合县财政下达的控制数以及我镇的财政情况,2021年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持质量第一、效益优先,坚持稳中求进的总基调,扎实推进机关财政的各项工作,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,切实保障和改善民生,牢固树立过“紧日子”思想,突出保障重点,全面实施绩效管理。

按照上述指导思想和我镇经济发展的预期目标,根据积极稳妥的原则考虑各方面因素,2021年我镇一般公共预算收入安排3042万元,比上年实绩增长12.42%。2020年财政总支出安排2706万元,主要支出项目安排如下:

一般公共预算支出安排重点:

——一般公共服务支出664.2万元。主要用于机关人员经费,日常办公开支,保证机关的正常运行。

——国防支出2万元。主要用于机关武装、征兵等支出。

——文化体育与传媒支出63.4万元。主要用于我镇文化站职工人员经费及运转经费;提高我镇文化站的机构服务能力;支持村社区的文化建设;为群众开展文化体育活动提供支持与便利。

——社会保障和就业支出1592.4万元。主要用于机关农服中心人员经费及运转经费,养老保险改革支出;落实离退休人员健康休养费政策;确保五保、三无供养以及其他优抚对象补助政策落实。

——医疗卫生支出75.6万元。主要用于疫情防控支出;提高村社区基本公共卫生服务保障水平;落实城镇职工参加基本医疗保险财政补助政策等。

——城乡社区支出42万元。主要用于场镇基础设施建设,场镇环保支出,提升人居环境质量。

——农林水事务支出547.4万元。主要用于脱贫攻坚涉农资金投入,继续推进农村C、D级危房改造以及高山生态扶贫搬迁;解决农村饮水安全;不断完善农村基础设施建设;加大农业防疫、森林防火投入,增强自然灾害防范应对能力等。

——住房保障支出55.1万元。主要用于落实在职机关职工住房公积金政策。

四、2021年财政工作的主要任务

2021年我镇财政预算安排的指导思想是:以党的十九大精神为指导,围绕我镇经济发展和基础设施建设的需要,狠抓财源培植和收入组织工作,不断壮大财政实力。带头建设节约型政府和节约型财政,促进我镇经济持续、快速、协调、健康发展和社会全面进步。

(一)进一步加大财税征管力度,做大、做实财政收入的盘子

首先要继续加强与税务部门的协调,为实现2021年财政收入任务的全面完成。

(二)进一步加强财政支出的管理,积极推进行政采购制度

继续以保工资、保民生稳定、保政府正常运转为前提,坚持量力而行,量财办事,坚决反铺张浪费,把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为,因此,要加强政府采购的管理,积极推行政府采购制度,使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

(三)进一步提高财政人员的政治素质和业务水平

作为基层财政干部要及时转变观念,调整职能,把工作重点转移到培植财源、管好支出上来;集中精力做好收支结帐、对帐工作;;继续做好种粮直补、退耕还林补助、低保、优抚救济人员补助等直接发放到农民手中的资金管理工作,加大服务“三农”的工作力度。切实为群众服好务。

过去的一年,我镇的财政工作虽然取得了一些成绩,但也存在着不容忽视的问题。主要表现在:一是财政增收难度加大;二是在财政收入增长的情况下,收支矛盾仍然十分突出,一些政策性支出、重点项目支出、对财政支出的压力较大;这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

各位代表,在新的一年里,我镇财政工作面临的困难多,任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督支持下,进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实,就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家!

云阳县双土镇人民政府

                                2021年4月15日  


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