云阳县桑坪镇人民政府

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

云阳县桑坪镇人民政府是受县人民政府领导的机关，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向县人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

（二）单位构成。

云阳县桑坪镇人民政府下设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个办公室。下属5个事业单位，分别为新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3847.99万元，其中：一般公共预算拨款3135.44万元，政府性基金预算拨款712.54万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加727.79万元，主要是一般公共预算经费拨款增加33.87万元、政府性基金预算经费拨款增加693.91万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3847.99万元，其中：一般公共服务支出738.05万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1295.7万元，卫生健康支出35.77万元，住房保障支出 39.94万元；支出较去年增加727.79万元，主要是基本支出增加28.3万元，项目支出增加5.57万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3135.44万元，一般公共预算财政拨款支出3135.44万元，比2025年增加33.87万元。其中：基本支出693.61万元，比2025年增加28.3万元，主要原因是本年人员较去年增加2名、在职人员职级晋升工资增加、社保公积金调标，人员经费预算增加，主要用于保障政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2441.83万元，比2025年增加5.57万元，主要原因是一般公共服务支出增加110.34万元、公共安全支出增加0.09万元、文化旅游体育与传媒支出22.68万元、社会保障和就业支出1.94万元、卫生健康支出增加1.31万元、节能环保支出减少112.03万元、城乡社区支出增加59万元、农林水支出232.39万元、交通运输支出减少339.94万元、住房保障支出减少3.6万元、灾害防治及应急管理支出2.4增加万元、预备费增加31万元。主要用于保障村社组织运转、民政对象补助、完善农村基础设施等重点工作。

2026年政府性基金预算收入712.54万元，政府性基金预算支出712.54万元，比2025年增加693.91万元，主要原因是云阳县桑坪镇塘塆社区2025年市级美丽移民村项目（后扶资金）564万元、云阳县桑坪镇塘湾社区2025年人居环境整治项目110万元结转到2026年，主要用于城乡社区人居环境整治及污水处理、市级美丽移民村建设。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.6万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是本单位无相关公务活动，未产生相关费用；公务接待费1.6万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待支出，尽量与去年持平；公务用车运行维护费3万元，比2025年减少0万元，主要原因是严格控制公务车运行维护支出，尽量与去年持平；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是近几年暂无购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费164.79万元，比上年减少1.79万元，主要原因为严格树立过“紧日子”的意识，厉行节俭，严控机关运行经费支出；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2441.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：严小芳  联系方式：023-55225988