桑坪镇人民政府2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

桑坪镇人民政府设置内设机构10个，分别为：党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)执行镇内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

(三)依法管理本级财政、执行本级预算。

(四)为农民提供有效的科技、 教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

(五)保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

(六)开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

(七)推行计划生育，保护妇女、儿童和老人的合法权益。

(八)负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

(九)承办县级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。云阳县桑坪镇人民政府下属5个事业单位，分别为云阳县桑坪镇劳动就业和社会保障服务所、云阳县桑坪镇农业服务中心、云阳县桑坪镇退役军人服务站、云阳县桑坪镇文化服务中心、云阳县桑坪镇综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2973.1万元，其中：一般公共预算拨款2868.32万元，政府性基金预算拨款104.78万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加155.76 万元，主要是主要是一般公共预算收入增加108.52，政府性基金预算资金增加47.42万元，其中一般公共服务支出经费拨款增加6.85万元，公共安全支出减少9.24万元，文化旅游体育与传媒支出增加0万元，社会保障和就业支出减少442.4万元，卫生健康支出减少4.28万元，节能环保支出增加11.83万元，城乡社区支出减少13.42万元，农林水支出增加833.93万元，交通运输支出减少210.72万元，自然资源海洋气象等支出增加2.9万元,住房保障支出减少0.35万元，灾害防治及应急管理支出减少2.31万元，其他支出减少17万元。例如增加基金项目云阳县塘塆社区人居环境整治项目50万元、云阳县桑坪镇塘塆社区移民后扶美丽家园建设项目28.82万元等；增加一般公共预算项目云阳县桑坪镇2023年农村人居环境整治工程（一期）以工代赈项目350万元等。

（二）支出预算：2024年年初预算数2973.1万元，其中：一般公共服务支出584.66万元，公共安全支出3.31万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出1160.4万元，卫生健康支出34.62万元，节能环保支出11.83万元，城乡社区支出32.62万元，农林水支出1092.88万元，自然资源海洋气象等支出2.9万元，住房保障支出37.13万元，灾害防治及应急管理支出7.76万元；支出较去年增加155.76 万元，主要是因为工资调标，薪级晋升导致基本支出增加11.89 万元；新增云阳县2024年桑坪镇人居环境整治项目70万元、云阳县塘塆社区人居环境整治项目50万元等导致项目支出增加143.87万元等。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2868.32万元，一般公共预算财政拨款支出2868.32万元，比2023年增加108.52 万元。其中：基本支出663.21万元，比2023年增加11.89万元，主要原因是艰边津贴调标、晋级晋档、基本工资增加等，主要用于保障桑坪镇政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2205.11万元，比2023年增加96.63万元，主要原因是新增了人居环境整治项目11.83万元、云阳县2024年桑坪镇人居环境整治项目70万元、云阳县2022年农村“厕所革命”项目60.04万元等，主要用于养老服务、农村基础设施建设、民政优抚对象的补助、低保对象的补助、自然灾害救助等重点工作。

2024年政府性基金预算收入104.78万元，政府性基金预算支出104.78万元，比2023年增加47.24万元，主要原因是城乡社区支出减少14.58万元，农林水支出增加78.82万元，其他支出减少17万元，主要用于桑坪镇塘湾社区人居环境整治项目、桑坪镇塘湾社区移民后扶美丽家园建设项目等支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，与2023年相等，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费 4万元，比2023年减少1万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求；公务用车运行维护费5万元，比2023年减少2万元，主要原因是应急车辆是新车维护费用减少；公务用车购置费0万元，与2023年相等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费179.24万元，比上年减少6.29万元，主要原因是落实上级过紧日子的要求，且公务用车运行维护费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  1.3万元：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购  1.3万元：政府采购货物预算1.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款2205.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：喻兴美 联系方式：023-55225988