2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在乡党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、污染防治、水资源节约保护、环境整治、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁、危房改造、辖区基础设施建设管理维护等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

（二）单位构成。

根据《云阳县机构改革方案》和《云阳县深化机构改革领导小组关于印发〈云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见〉的通知》精神，结合石门乡实际，一是综合设置办事机构，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；二是统筹设置事业站所，即石门乡综合行政执法大队、石门乡新时代文明实践服务中心、石门乡产业发展服务中心、石门乡便民服务中心（退役军人服务站）。

1.设置基层治理综合指挥室。主要负责：在乡党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.设置党的建设办公室。主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.设置经济发展办公室。主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、污染防治、水资源节约保护、环境整治、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁、危房改造、辖区基础设施建设管理维护等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.设置民生服务办公室。主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.设置平安法治办公室。主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

6.石门乡新时代文明实践服务中心。主要职责是：负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。

7.石门乡产业发展服务中心。主要职责是：承担区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作，协助推进重大项目建设等工作职责。

8.石门乡便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责是：承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。

9.石门乡综合行政执法大队。主要职责是：承担依法执法职责，集中行使本乡法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1311.14万元，其中：一般公共预算拨款1302.68万元，政府性基金预算拨款8.46万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加266.56万元，主要是人员经费增加9.81万元，项目支出增加258.23万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1311.14万元，其中：一般公共服务支出669.27万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出25万元，社会保障和就业支出304.61万元，卫生健康支出28.34万元，节能环保支出53.99万元，城乡社区支出18.46万元，农林水支出69.49万元，交通运输支出82.06万元，住房保障支出33.28万元，灾害防治及应急管理支出10万元，预备费14万元；支出较去年增加266.56万元，主要是基本支出增加8.33万元，项目支出增加258.23万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1302.68万元，一般公共预算财政拨款支出1302.68万元，比2025年增加319.4万元。其中：基本支出575.58万元，比2025年增加8.33万元，主要原因是在职人员较去年新增1名，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出727.1万元，比2025年增加311.07万元，主要原因是一般公共服务支出增加211.49万元，主要用于基层政权建设、村社组织运转重点工作；交通运输支出增加55.25万元，主要用于组级公路建设重点工作；文化旅游体育与传媒支出增加20万元，主要用于全民健身场地器材补短板工程重点工作。

2026年政府性基金预算收入8.46万元，政府性基金预算支出8.46万元，比2025年减少52.84万元，主要原因是2025年有地质灾害避险搬迁项目60万元，2026年政府基金主要用于农村公路日常养护补差资金及污水处理。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.24万元，比2025年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费1.54万元，与2025年持平，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出；公务用车运行维护费3.7万元，比2025年持平，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费141.39万元，比上年减少1.47万元，主要原因为落实过“紧日子”及保证日常经费支出的同时，对运行经费进行相应的缩减；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款727.1万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：向红艳  联系方式：023-55767001

— 1 —