双龙镇政府机关2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.设置基层治理综合指挥室，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.设置党的建设办公室，主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.设置经济发展办公室，主要负责统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.设置民生服务办公室，主要负责民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.设置平安法治办公室，主要负责社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成。

因机构改革，根据《云阳县机构改革方案》和《云阳县深化机构改革领导小组关于印发〈云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见〉的通知》精神，我镇于2024年重新综合设置办事机构如下：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。纪委、武装部按照有关规定设置，工会、团委、妇联等群团组织按章程设置。

按照《云阳县优化完善乡镇（街道）机构设置的指导意见》，双龙镇设置事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

核定机关行政编制26名。其中，领导职数按照云阳委发〔2021〕20号文件执行，内设机构正副主任职数11名。纪委副书记按有关规定配备。后勤服务人员事业编制2名。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2600.12万元，其中：一般公共预算拨款2569.2万元，政府性基金预算拨款30.92万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加192.57万元，主要是一般公共预算拨款本年增加171.65万元，政府性基金预算拨款增加20.92万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2600.12万元，其中：一般公共服务支出778.39万元，公共安全支出5.28万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出1103.11万元，卫生健康支出42.09万元，节能环保支出42.4万元，城乡社区支出72.92万元，农林水支出330万元，交通运输支出122.52万元，住房保障支出46.63万元，灾害防治及应急管理支出13.78万元，预备费28万元，其他支出5万元；支出较去年增加192.57万元，主要是基本支出增加80.55万元，项目支出增加91.1万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2600.12万元，一般公共预算财政拨款支出2569.2万元，比2025年增加171.65万元。其中：基本支出782.56万元，比2025年增加80.55万元，主要原因是人员变动增人调资、职工养老保险基数调整等，主要用于保障双龙镇人民政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1786.64万元，比2025年增加91.1万元，主要原因是民政优抚等补助资金、项目资金下达情况与上年有差异，主要用于文化、安全、社会保障、农林水、城乡社区、卫生健康、灾害防治等重点工作。

2026年政府性基金预算收入30.92万元，政府性基金预算支出30.92万元，比2025年增加20.92万元，主要原因是2025年年初只下达福彩公益金10万元，本年下达上年结转政府性基金项目22.92万元公路养护经费，主要用于日常公路养护支出、污水处理支出及中央和市级彩票公益金用于社会福利事业项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算10万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费3万元，与2025年持平；公务用车运行维护费7万元，与2025年持平，主要原因是严格践行过紧日子要求，严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费171.96万元，比上年增加1.55万元，主要原因为严格践行过紧日子要求，继续压减公用经费，公用经费减少1.16万元，其他交通费用增加2.7万元；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购8万元：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1817.56万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆；2025年县应急局调拨执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     单位预算公开联系人：李凡       联系方式： 023-55610015