云阳县水口镇政府机关

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。

（3）依法管理本级财政、执行本级预算。

（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（5）保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

（6）开展社会主义与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

（7）负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

本单位下设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，纳入本套预算编制范围的独立核算单位共1个。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1738.95万元，其中：一般公共预算拨款1697.92万元，政府性基金预算拨款30.93万元，国有资本经营预算收入10.10万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加273.35万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加284.64万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1738.95万元，其中：一般公共服务支出778.97万元，社会保障和就业支出446.16万元，卫生健康支出45.01万元，住房保障支出 52.24万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出8.80万元，节能环保支出50.88万元，城乡社区支出38.01万元，农林水支出136.64万元，交通运输支出122.20万元，国有资本经营预算支出10.10万元，灾害防治及应急管理支出27.30万元，预备费20万元；支出较去年增加273.35万元，主要是基本支出增加68.83万元，项目支出增加204.51万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 1697.92 万元，一般公共预算财政拨款支出1697.92万元，比2025年增加284.64万元。其中：基本支出863.53万元，比2025年增加68.83万元，主要原因是薪级晋升、社保调标，人员经费增加，主要用于保障水口政府机关在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的支出；项目支出834.38万元，比2025年增加215.80万元，主要原因是增加森林可持续经营项目50.88万元、增加社会工作事务75.62万元、组织事务57.25万元，主要用于节能环保、组织事务、社会工作事务等重点工作。

2026年政府性基金预算收入30.93万元，政府性基金预算支出30.93万元，比2025年减少21.39万元，主要原因是减少基金项目云阳县水口镇佛安村4.5.7组道路整治工程30万元。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.80万元，比2025年减少0.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费3.80 万元，比2025年减少0.20万元，主要原因是2025年购置新能源公务车，减少维护费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费164.09万元，比上年增加2.37万元，其中工会经费增加0.38万元，其他交通费增加2.1万元，主要原因为机关在职人员职务晋升，工资调增。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款834.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王娅      联系方式：023-55586288