清水土家族乡村镇管理服务中心

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行国家和市、县有关村镇建设的法律、法规、规章、政策以及有关规定；承担协助组织编制乡镇规划和村规划；做好辖区内市政公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化、场镇秩序的管理服务工作。

（二）单位构成。

清水土家族乡村镇管理服务中心，为清水土家族乡人民政府管理的事业单位。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数132.05万元，其中：一般公共预算拨款132.05万元，政府性基金预算拨0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加24.05万元，主要是人员经费增加23.65万元，日常公用经费增加0.4万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数132.05万元，其中：一般公共服务支出103.02万元，社会保障和就业支出15.39万元，卫生健康支出6.9万元，住房保障支出6.74万元；支出较去年增加24.05万元，主要是基本支出增加24.05万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入132.05万元，一般公共预算财政拨款支出132.05万元，比2022年增加24.05万元。其中：基本支出132.05万元，比2022年增加24.05万元，主要原因是人员增加，在职人员工资福利及社会保险缴费有所增加，主要用于保障村镇管理服务中心在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，我单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴秋平   联系方式：023-55329001

附件：清水土家族乡村镇管理服务中心2023年预算公开表