渠马镇综合行政执法大队

2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

抗灾救灾、消防、安全生产（水陆交通、煤管、非煤矿山、烟爆危化）、应急管理、交通、运管、公路、食品药品监督管理、港航、海事、客渡船及自用船舶管理、综合行政执法，依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权，领导交办事项等。

（二）单位构成

云阳县渠马镇综合行政执法大队设有编制数5个。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数81.56万元，其中：一般公共预算拨款81.56万元；收入较去年增加1.59万元，经费拨款增加0.02万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数81.56万元，其中：一般公共服务支出64.56万元，社会保障和就业支出8.45万元，卫生健康支出4.32万元，住房保障支出4.22万元；支出较去年增加1.59万元，主要是基本支出增加1.59万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入81.56万元，一般公共预算财政拨款支出81.56万元，比2022年增加1.59万元。其中：基本支出81.56万元，比2022年增加1.59万元，主要原因是工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等。

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

本单位2023年无“三公”经费预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。2023年度本单位无政府采购预算支出

（三）绩效目标设置情况。2023年我单位无项目支出，因此无绩效目标管理。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无车辆购置。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭琰   联系方式：023-55633558