云阳县南溪镇人民政府

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.设置基层治理综合指挥室

主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.设置党的建设办公室

主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.设置经济发展办公室

主要负责：统筹推进区域经济规划发展、改革，经济社会统计，农村经营管理，商贸流通，乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、耕地保护、地灾防治、农房建设审批、危旧房改造、市政公用、市容环卫、地票资金项目管理、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理、内部审计，督促落实审计问题整改；负责农村道路建设、养护、运输，道路隐患排查及整治；负责全域产业规划，一二三产业融合发展，产业技术指导服务，人居环境整治，协助推进重大项目建设等工作职责。优化营商环境，联系物业、水、电、气、金融、行业协会等部门。

4.设置民生服务办公室

主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、慈善、红十字会、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.设置平安法治办公室

主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、反邪、禁毒、防诈、扫黑除恶、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

（二）单位构成。

南溪镇设置事业站所5个。即：产业发展服务中心、便民服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数7533.32万元，其中：一般公共预算拨款7194.42万元，政府性基金预算拨款338.9万元，无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；收入较去年增加1178.05万元，主要是一般公共预算拨款增加878.63万元，政府性基金预算拨款增加299.42万元。

 （二）支出预算：2026年年初预算数7533.32万元，其中：一般公共服务支出1897.51万元，公共安全支出7.92万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出3382.73万元，卫生健康支出87.75万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出350.79万元，农林水支出1171.76万元，交通运输支出353.38万元，住房保障支出91.47万元，灾害防治及应急管理支出25万元，预备费100万元，其他支出10万元；支出较去年增加1178.05万元，主要是基本支出增加124.07万元，项目支出增加1053.98万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入7194.42万元，一般公共预算财政拨款支出7194.42万元，比2025年增加878.63万元。其中：基本支出1652.82万元，比2025年增加124.07万元，主要原因是工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5541.6万元，比2025年增加754.57万元，主要原因是社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出增加，主要用于社会困难群众救助、人居环境整治、城乡社区运行管理及卫生维护、农村公路建设等工作。

2026年政府性基金预算收入338.9万元，政府性基金预算支出338.9万元，比2025年增加299.42万元，主要原因是城乡社区支出、农林水支出增加，主要用于场镇运行及基础设施完善、社区养老服务中心建设等项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算15.85万元，比2025年一致。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.85万元，与2025年一致；公务用车运行维护费12万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费345.4万元，比上年减少0.02万元，主要原因为压缩公用经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款5541.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：秦美娟 联系方式：023-55752518