农坝镇第十九届人民代表大会关于2021年财政预算执行情况的报告

受镇人民政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政决算（草案）提请大会审议，并请列席人员提出意见。

一、 2020年财政预算执行情况

2021年，面对复杂多变的经济环境，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，坚持以党的十九大及十九届历次全会精神为指导，紧紧依靠各方面的密切配合和大力支持，主动应对挑战，强化预算收入征管，突出财政支出重点，严格执行各项财政管理制度，加强对财政专项补助资金的监督，积极探索财政管理新思路，全力以赴谋增长，聚精会神保运转，圆满完成了2021年财政收入目标和任务，为全镇经济社会发展提供了有力保障。

（一）财政收入执行情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入2932.09万元，政府性基金预算财政拨款收入299.8万元。其中：本级财政收入299.8万元，超预算150%。

（二）财政决算执行情况。

2020年镇财政支出2851.41万元，其主要项目执行情况：

1.一般公共服务支出726.83万元；

2.国防支出0.78万元；

3.公共安全支出1.92万元；

4.社会保障和就业支出1271.83万元；

5.文化旅游体育与传媒支出51.03万元；

6.农林水支出571.58万元；

7.卫生与健康支出76.35万元；

8.其他支出（项目）1.3万元；

9.交通运输支出12万元；

10.灾害防治及应急管理支出6.74万元；

11.城乡社区支出79.96万元；

12.住房保障支出51.09万元。

按现行财政结算体制计算，收支相抵，当年财政结余80.68万元。结转下年

二、2021年财政工作的主要做法和特点

多措并举，超额完成财政收入任务。党委、政府多措并举，共克时艰，大力组织收入。一是以协调促征收。时时与税务部门召开协调会，沟通情况，交换信息，促进征收。二是坚持源头征收和依法征收，确保应收尽收。我镇连续三年超额完成本级财政收入任务。

加强财政监督，提高资金使用效益。为实现财政资金保基本民生，保基层运作的目标，消化由于行政区划调整带来的债务，在资金的使用上，统筹调度，精打细算，合理使用，严格管理。一是强化预算约束，按照“分配更科学，支出更高效，管理更严格，监督更有力，服务更规范”的要求。坚持早编细编预算，强化综合预算管理，积极开展政府采购预算编制工作。二是建章立制，科学理财，合理用财，严格执行镇财务管理制度。三是大力压缩非生产性开支，确保重点支出。从支出项目上看，事关社会和谐需要的支出增幅高于平均增幅。

落实惠农政策，加大财政支农力度。认真落实各项惠农政策，积极支持农民增收、农业增效和农村繁荣。紧紧围绕“指标统一下，资金一户管，补贴一卡放，服务一站办，核算一本账”五个方面内容，实行涉农补贴资金“一卡通”发放，真正做到把党的温暖及时送到千家万户。2021年镇财政发放各项涉农补贴资金500余万元。

各位代表，五年来，全镇财政工作取得了新的成绩，财政收入再上新的台阶，继续保持了财政改革与发展的良好态势。当然也要清醒地看到，我镇财政预算执行中仍存在一些困难和问题，主要体现在：随着税收政策的调整，收入压力进一步加大；受财力影响，部分公共服务项目支出还达不到群众的期望和要求；三金债务还款任务重，对此，我们将高度重视，认真研究，制定措施，努力加以解决。

三、2021年财政预算（草案）

2021年，我们将依法加强收入征管，实现财政收入稳定增长，不断做大财政收入蛋糕；统筹安排财政支出，调整和优化支出结构；继续深化财政体制改革，努力构建结构合理、分配有序、保障有力、运行高效、职能健全的公共财政体制，为实现农坝各项社会事业发展提供强有力的财力支撑。

统筹考虑各方面因素，编制我镇2021年财政预算（草案）。

（一）财政预算收入。全镇财政收入任务2412万元。其分类情况是：转移支付补助收入1401万元，本级财政收入60万元，专项补助951万元。

（二）财政预算支出。财政支出预算2412万元。其主要项目安排情况：

1.一般公共服务支出542万元，公用经费比上年实际减少10%.

2.社会保障和就业支出1026.4万元；

3.文化广播支出57万元；

4.卫生与健康支出64.6万元；

5.城乡社区支出30万元；

6.公共安全支出2万元；

7.农林水支出542万元；

8.住房保障支出60万；

9.其他支出88万元，其中：公路养护5万元；人居环境5万元、双晒30万元；信访维稳5万元；乡村振兴10万元；三金借款15万元、残疾人就业保障就金8万元、基层社会治理10万元。

四、2021年财政主要工作

为圆满完成全年预算，将重点抓好以下五个方面工作：

（一）狠抓收入征管，大力组织财政收入。严格按照《中华人民共和国税收征收管理法》及实施细则的规定，切实加强对重点税种、行业和地区税源管理，强化税收征管，依法征税，确保应收尽收，应收必收，争取超收，努力做大财政收入蛋糕。

（二）调整和优化支出结构，确保收支平衡。继续把保工资、保运转、保稳定放在财政支出的首位。量财办事，以收定支，按支出项目的“轻、重、缓、急”，合理安排相关支出，确保财政收支平衡，根据收入进度和库款情况拨付资金，从严控制公务和职务消费，努力实现一般性支出零增长。

（三）严格执行预算，规范支出管理。严格按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》，提高预算编制的科学性、准确性。按预算审批程序，实现一个部门一本预算和依法理财、科学理财、民主理财。完善公用经费定额标准体系，细化项目支出预算编制，提高预算执行率和资金使用效率。禁止无预算，超预算拨款。继续规范理财行为，对专项资金跟踪问效，实施事前、事中、事后全过程监控。

（四）认真落实“三农”政策，切实增加农民收入。完善涉农补贴“一卡通”发放办法，凡应直接发放到人的，按照“政策公开、程序透明、支付到人、打卡发放”的“阳光”操作发放办法，实施“一线实”工作，确保落实到应该享受的农户和个人。真正体现“农民补贴‘一卡通’，惠民政策到家中”。

（五）加强队伍建设，落实科学发展观。科学发展观的核心是坚持以人为本，造福人民。以实现最广大人民群众的根本利益为财政工作的出发点和落脚点，真正做到权为民所用，情为民所系，利为民所谋。以作风建设为主线，加强干部队伍建设，通过开展政治理论和业务知识学习，进一步提高干部自身理论水平、业务能力、服务意识和创新精神。严格落实党风廉政建设责任制，形成拒腐防变的长效机制。

各位代表，正是扬帆破浪时，勇立潮头谱新篇。在新的一年里，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督和大力支持下，我们将以征收节支为己任，以 “七个镇建设”为目标，坚定信心、努力拼搏，促进财政工作迈上新台阶！