云阳县路阳镇人民政府

关于2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2.党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3.统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴、金融、商贸等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4.民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5.社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

（二）单位构成。

路阳镇事业站所5个。即：设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心（挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。按以上规定设置事业站所后，原设立的事业站所均作撤销。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2425.3万元，其中：一般公共预算拨款2395.29万元，政府性基金预算拨款30.01万元，无国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；收入较去年增加196.62万元，主要是一般公共预算拨款增加172.36万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2425.3万元，其中：一般公共服务支出810.97万元，公共安全支出6.28万元，文化旅游体育与传媒支出26.88万元，社会保障和就业支出1075.09万元，卫生健康支出49.48万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出102.01万元，农林水支出238.82万元，交通运输支出25万元，住房保障支出43.25万元，灾害防治及应急管理支出7.53万元，其他支出30万元；支出较去年增加196.62万元，主要是项目支出增加172.36万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2425.3万元，一般公共预算财政拨款支出2395.29万元，比2025年增加172.36万元。其中：基本支出730.74万元，主要是人员工资调标及新招录人员，主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1664.55万元，主要是社会保障和就业支出增加、城乡社区支出增加、农林水支出，主要用于社会困难群众救助、城乡社区运行管理及卫生维护、农村产业发展等工作。

2026年政府性基金预算收入30.01万元，政府性基金预算支出30.01万元，比2025年增加24.26万元，主要原因是项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算9万元，与2025年预算未变。其中：公务接待费2元；公务用车运行维护费7万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费165.92万元，比上年减少1.02万元，主要原因缩减开支，减少不必要的支出。

（二）政府采购情况。我单位2026年政府采购预算0万元，与上年一致。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1664.6万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：黄珂 联系方式：023-55821012）