龙角镇人民政府2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行法律、法规、规章和市、县级人民政府的决定、命令、指示，完成上级单位部署的各项任务。

对辖区内的地区性、社区性和群众性工作负总责任，承担辖区内村、社区建设总体规划、组织、指导和协调的职能。

（二）单位构成。

本单位共7个机构，与上年无变动。包含：龙角镇人民政府、龙角镇农业服务中心、龙角镇村镇管理服务中心、龙角镇文化服务中心、龙角镇退役军人服务站、龙角镇行政执法大队、龙角镇村镇管理服务中心。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3766.82万元，其中：一般公共预算拨款2270.14万元，政府性基金预算拨款1496.68万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少125.71万元，主要是政府性基金预算经费拨款减少709.79万元，一般公共预算经费拨款增加584.08万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3766.82万元，其中：一般公共服务支出849.79万元，公共安全支出2.55万元，文化旅游体育与传媒支出7万元，社会保障和就业支出822.79万元，卫生健康支出41.51万元，城乡社区支出117.78万元，农林水支出1843.42万元，住房保障支出46.28万元，灾害防治及应急管理支出0.7万元，其他支出35万元；支出较去年减少125.71万元，主要是基本支出增加173.34万元，项目支出减少299.05万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2270.14万元，一般公共预算财政拨款支出2270.14万元，比2022年增加584.08万元。其中：基本支出966.43万元，比2022年增加173.34万元，主要原因是人员经费支出增加和去年运转经费的结转结余，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1303.71万元，比2022年增加410.75万元，主要原因是农业项目、城乡社区支出投入加大，主要用于农业抗旱救灾、集体经济、乡村振兴、城乡环境卫生运行等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1496.68万元，政府性基金预算支出1496.68万元，比2022年减少709.79万元，主要原因是去年单项移民项目资金投入较大。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16万元，比2022年11.5增加4.5万元。其中：公务接待费6万元，比2022年1.5增加4.5万元，主要原因是去年疫情接待减少，预计今年接待会增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费345.98万元，比上年增加95.36万元，主要原因为去年有结转结余；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.8万元：政府采购货物预算1.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.8万元：政府采购货物预算1.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1303.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张芸嘉；联系方式： 023-55323599