各位代表：

受镇人民政府委托，现将江口镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告如下，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2021年度预算执行情况

2021年，在镇党委的正确领导下，在镇人大民主监督下，全镇财税部门深入贯彻落实党的十九大精神，锐意进取，开拓创新，扎实工作，积极发挥财政资金的引导作用，切实加强财政管理，各项工作达到预期目标，财政预算执行总体较好，为促进全镇经济社会保持平稳健康发展做出了积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

 1. 一般公共预算收入执行情况

2021年我镇一般公共预算收入10065.79万元，转移性收入完成9638.43万元，本级财政收入完成427.36万元，其中税收收入完成309.02万元，非税收入完成118.34万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2021年我镇一般公共预算本级预计支出共计10065.79万元，一般公共预算支出其主要支出构成及占比情况：一般公共服务支出1943.31万元，占比19.31%；公共安全支出5.76万元，占比0.06%；文化体育与传媒支出36.94万元，占比0.37%；社会保障和就业支出5245.54万元，占比52.11%；卫生健康支出187.76万元，占比1.87%；节能环保支出123万元，占比1.22%；城乡社区支出235.88万元，占比2.34%；农林水支出1947.18万元，占比19.35%；交通运输支出171.33万元，占比1.7%；住房保障支出114.79万元，占比表1.14%；灾害防治及应急管理支出54.3万元，占比0.53%。一般公共预算收入与支出平衡。

一般公共预算支出中占比最大的为社会保障和就业支出，这部分支出主要用于我镇三五保孤儿补助、高龄失能老人补助、贫困残疾人生活补助及护理费、城市农村最低生活保障金、困难群众临时救助、在乡复员、退伍军人生活补助金、死亡抚恤金、农村籍退役士兵老年生活补助金等支出。

（二） 政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况

2021年我镇政府性基金预算收入共计1576.38万元，其中本级收入配套费25.38万元，转移性收入1551万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

2021年我镇政府性资金支出为1576.38万元，城乡社区支出25.38万元，占比1.61%；农林水支出1497万元，占比94.96%；其他支出54万元，占比3.43%。政府性基金的收入与支出平衡。

二、2022年财政预算草案

（一）一般公共预算收支预算草案

2022年我镇一般公共预算支出总额预计15000万元，收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

1.一般公共预算本级收入安排

2022年本镇一般公共预算收入预计15000万元，其中：本级财政收入预计545万元，上级补助收入预计14455万元。

2.一般公共预算支出安排

2022年我镇一般公共预算支出共计安排15000万元，一般公共预算支出其主要支出构成情况：一般公共服务支出2600万元；公共安全支出50万元；文化体育与传媒支出48万元；社会保障和就业支出5700万元；卫生健康支出240万元；节能环保支出50万元；城乡社区支出380万元；农林水支出2600万元；住房保障支出210万元；灾害防治及应急管理支出60.00万元。交通运输支出3062万元。

（二）政府性基金预算收支预算草案

2022年本镇政府性基金预算收入预计50万元，预计2022年政府性基金支出重点为城乡社区支出相关支出。

云阳县江口镇人民政府

2021年12月17日