云阳县江口镇人民政府

关于2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算草案的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，现将江口镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告如下，请予以审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2020年度预算执行情况

2020年，在镇党委的正确领导下，在镇人大民主监督下，全镇财税部门深入贯彻落实党的十九大精神，锐意进取，开拓创新，扎实工作，积极发挥财政资金的引导作用，切实加强财政管理，各项工作达到预期目标，财政预算执行总体较好，为促进全镇经济社会保持平稳健康发展做出了积极贡献。

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

2020年我镇一般公共预算收入12145.55万元，完成本级财政收入797.08万元，其中税收收入完成678.6万元；非税收入完成118.48万元（非税收入完成明细是：垃圾处置费90.96万元；罚没收入15.61万元（其中：环保罚款1万元；交安罚款8.64万元；安监罚款1万元；文化罚款1.3万元；建委罚款0.2万元；国土罚款0.3万元；农业罚款2.88万元；渔业罚款0.3万元））；政府住房基金收入11.9万元。

2. 一般公共预算支出执行情况

2020年我镇一般公共预算本级预计支出共计12145.55万元，一般公共预算支出其主要支出构成及占比情况：一般公共服务支出2079.16万元，占比17.12%；公共安全支出5.76万元，占比0.04%；文化体育与传媒支出49.46万元，占比0.40%；社会保障和就业支出4962.24万元，占比40.86%；卫生健康支出215.48万元，占比1.78%；节能环保支出5万元，占比0.04%；城乡社区支出416.66万元，占比3.43%；农林水支出2449.52万元，占比20.17%；交通运输支出1695.3万元，占比13.96%；住房保障支出134.97万元，占比表1.11%；灾害防治及应急管理支出132万元，占比1.09%。一般公共预算收入与支出平衡。

一般公共预算支出中占比最大的为社会保障和就业支出，这部分支出主要用于我镇三五保孤儿补助、高龄失能老人补助、贫困残疾人生活补助及护理费、城市农村最低生活保障金、困难群众临时救助、在乡复员、退伍军人生活补助金、死亡抚恤金、农村籍退役士兵老年生活补助金等支出。

（二） 政府性基金预算执行情况

1. 政府性基金预算收入执行情况

2021年我镇政府性基金预算收入共计1360.21万元，其中本级收入配套费0.88万元，转移性收入1359.33万元。

2. 政府性基金预算支出执行情况

2021年我镇政府性资金支出为1360.21万元，社会保障就业支出150万元，占比11.03%；城乡社区支出844.43，占比62.08%；农林水支出350.78万元，占比25.79%；其他支出15万元，占比1.1%。政府性基金的收入与支出平衡。

二、2021年财政预算草案

（一）一般公共预算收支预算草案

2021年我镇一般公共预算支出总额预计15000万元，收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

1. 一般公共预算本级收入安排

2021年本镇一般公共预算收入预计15000万元，其中：本级财政收入预计545万元，上级补助收入预计14455万元。

2. 一般公共预算支出安排

2021年我镇一般公共预算支出共计安排15000万元，一般公共预算支出其主要支出构成情况：一般公共服务支出2600万元；公共安全支出50万元；文化体育与传媒支出48万元；社会保障和就业支出5700万元；卫生健康支出240万元；节能环保支出50万元；城乡社区支出380万元；农林水支出2600万元；住房保障支出210万元；灾害防治及应急管理支出60.00万元。交通运输支出3062万元。

（二）政府性基金预算收支预算草案

2021年本镇政府性基金预算收入预计50万元，预计2021年政府性基金支出重点为城乡社区支出相关支出。

云阳县江口镇人民政府

2021年2月4日