后叶镇政府机关2026年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

（二）单位构成。

根据《云阳县机构改革方案》和《云阳县深化机构改革领导小组关于印发〈云阳县优化完善乡镇（镇）机构设置的指导意见〉的通知》精神，结合后叶镇实际，一是综合设置办事机构，即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；二是统筹设置事业站所，即后叶镇综合行政执法大队、后叶镇新时代文明实践服务中心、后叶镇产业发展服务中心、后叶镇便民服务中心（退役军人服务站）、后叶镇村镇建设服务中心。

1. 基层治理综合指挥室。主要负责：在镇党委统一领导下，承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2. 设置党的建设办公室。主要负责：党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3. 设置经济发展办公室。主要负责：统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作，督促落实审计问题整改等工作职责。

4. 设置民生服务办公室。主要负责：民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5. 设置平安法治办公室。主要负责：社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

6. 后叶镇新时代文明实践服务中心。主要职责是：负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。

7. 后叶镇产业发展服务中心。主要职责是：承担区域经济发展相关事务性工作，负责全域产业规划，第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作，协助推进重大项目建设等工作职责。

8. 后叶镇便民服务中心（退役军人服务站）。主要职责是：承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作；负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作；宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策，做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。

9. 后叶镇综合行政执法大队。主要职责是：承担依法执法职责，集中行使本镇法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系，开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。

10. 后叶镇村镇建设服务中心。主要职责是：负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作。承担生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护、环境整治等相关事务性工作。负责市政公用、市容环卫的事务性工作。

二、收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2061.44万元，其中：一般公共预算拨款2039.3万元，政府性基金预算拨款22.14万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加80.39万元，主要是基本支出经费拨款增加36.27万元，一般公共预算项目经费拨款增加49.26万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2061.44万元，其中：一般公共服务支出607.14万元，公共安全支出2.64万元，文化旅游体育与传媒支出27.5万元，社会保障和就业支出933.04万元，卫生健康支出30.18万元，节能环保支出36.92万元，城乡社区支出68.14万元，农林水支出140.39万元，交通运输支出152.72万元，住房保障支出34.46万元，灾害防治及应急管理支出6.3万元，预备费22万元；支出较去年增加80.39万元，主要是基本支出增加36.27万元，一般公共预算项目支出增加49.26万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2039.3万元，一般公共预算财政拨款支出2039.3万元，比2025年增加85.54万元。其中：基本支出581.61万元，比2025年增加36.27万元，主要原因是本年度我单位较上年度增加3人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1457.68万元，比2025年增加49.26万元，主要原因是低保、特困、优抚等人员支出增加，主要用于民生保障、困难群众救助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入22.14万元，政府性基金预算支出22.14万元，比2025年减少5.15万元，主要原因是本年度与上年度只要收支类别不同，上年度主要用于社区养老服务支出，本年度主要用于集镇治理及污水处理。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.5万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年度相同；公务接待费0万元，与上年度相同；公务用车运行维护费4.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是当前使用公务车为新能源汽车，燃料费支出减少；公务用车购置费0万元，与上年度相同，本年度无购买公务车需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费133.22万元，比上年减少0.89万元，主要原因我单位切实践行政府过紧日子的思想，主动压减公用经费；我单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1457.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车：0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：姚春旺  联系方式：023-55825168