黄石镇人民政府2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

人大主席团及各位代表：

我代表镇人民政府作黄石镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案报告，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年， 面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，全力以赴抗击疫情，复工复产，继续打好“三大攻坚战”，征地拆迁深入稳步推进，为全镇经济高质量发展与黄石高铁新城建设提供了有力保障，2020年全镇财政预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况。

1. 一般公共预算收入执行情况

2020年一般公共预算本级收入完成1597万元，其中税收收入1520万元，非税收入77万元。本级收入实现超收1075万元。加上一般公共预算上级补助收入1838万元，2020年一般公共预算收入总计3435万元。

2.一般公共预算支出执行情况

2020年一般公共预算本级支出3435万元，其中一般公共服务支出1507.9万元，国防支出5万元，公共安全支出1.92万元，文化旅游体育与传媒支出35.8万元，社会保障和就业支出1087.7万元，卫生健康支出92.7万元，节能环保支出51.88万元，城乡社区支出127万元，农林水支出309.2万元，交通运输120万元，住房保障支出56.3万元，灾害防治及应急管理支出39.6万元。

3.一般公共预算收支结转结余情况

2020年，一般公共预算收入总计3435万元，一般公共预算支出总计3435万元。收入总计减去支出总计，本年一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

1.政府性基金预算收入执行情况

2020年政府性基金预算本级收入完成28万元，加上政府性基金预算上级补助收入1490万元，2020年政府性基金预算收入总计1518万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

2020年政府性基金预算本级支出1518万元，其中农村旧房整治提升支出1.5万元，“四好农村路”支出108.5万元，城乡环境卫生支出28万元，黄石社区道路硬化及环境整治工程支出150万元，中湾社区农村移民安置区精准帮扶项目支出70万元，平安寨社区农村移民安置区精准帮扶项目支出85万元，黄石集镇移民安置小区综合帮扶项目支出71万元，黄石镇老屋、铁炉村农村移民安置区精准帮扶项目支出989万元，中湾社区公共服务中心建设支出15万元。

 3.政府性基金收支结转结余情况

2020年，政府性基金预算收入总计1518万元，政府性基金预算支出总计1518万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。

我镇没有国有资本经营预算收入支出情况。

（四）2020年政府债务举借偿还情况。

我镇2019年底债务余额为13万元，是向农业银行借款发展山羊13万元。2020年归还农业银行1.5万元。截至2020年末债务余额为11.5万元。

二、财政工作开展情况及特点

多措并举，财力总量不断壮大。积极主动抓招商引资和企业服务工作，创造良好的营商环境。强化财政收入征管,积极做好协税护税工作，加强对经济形势的分析预测和重点税源的跟踪评估稽查，确保重点税收足额入库，全年一般公共预算本级收入1597万元，其中税收收入完成1520万元，比上年增长60.33%；非税收入完成77万元，比上年减少1.28%，全年实现超收1075万元。

调优结构，坚持优先保障民生。2020年全镇实现民生支出983.6万元，其中：安排资金5万元支持群众文化体育建设，主要用于乡镇文化站免费开放；村（社区）公共文化活动中心全面建成。安排社会保障和就业资金889万元，主要用于兑现死亡抚恤、伤残抚恤、义务兵优待金、复原退伍参战军人等92万元；残疾人和贫困残疾人生活、护理补贴和交纳残疾人保证金26万元；城市和农村最低生活保障金279.4万元；城市和农村特困人员救济费159万元；襄渝民工生活补助7.5万元；儿童福利、老年福利和敬老院救济费26.1万元；安排应急管理和自然灾害救助金39.6万元，用于疫情防控和帮助受灾群众恢复生产生活。安排节能环保资金50万元，主要用于人居环境整治、污水治理、生态环境保护等支出。

加大投入，确保脱贫攻坚圆满收官。围绕中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、国家脱贫攻坚成效考核反馈意见整改落实，共整合统筹使用财政涉农资金463.05万元，用于扶贫产业发展、贫困群众就业创业和基本生活。并实行了扶贫资金绩效管理制度，落实扶贫资金监督管理制度，运用扶贫资金动态监管平台，确保扶贫资金用实用好，有力推动了脱贫攻坚圆满收官。

不断完善，促进基础设施建设提升。本年政府共安排1630万元用于基础设施建设，改善民众的生产生活环境。主要用于农村旧房整治提升支出1.5万元，“四好农村路”支出108.5万元，城乡环境卫生支出155万元，黄石社区道路硬化及环境整治工程支出150万元，中湾社区农村移民安置区精准帮扶项目支出70万元，平安寨社区农村移民安置区精准帮扶项目支出85万元，黄石集镇移民安置小区综合帮扶项目支出71万元，黄石镇老屋、铁炉村农村移民安置区精准帮扶项目支出989万元。

加强安稳，确保一方平安。根据党委政府的安排部署，投入资金6.9万元确保黄石镇辖区内道路通畅，特别是黄石至县城方向道路；增加了集镇道路减速带、执法设备、社区消防和治安巡逻等投入18.5万元，信访稳定工作支出1万元，极大的维护了我镇和谐稳定。

保障重点，征地拆迁不断持续推进。今年共完成高铁新城、新城道路、江龙高速、外环大道等永久征地3382亩，临时用地450亩，搬迁坟墓1082座，拆除房屋314栋，安置人口1642人。兑付征地拆迁补偿款10410.2万元。

三、2021年财政预算草案

2021年是实施“十四五”规划，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，结合我镇财政形势，2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，防范政府债务风险。

综合考虑经济增长的各方面因素，2021年全镇税收收入预计增长8%，非税收入由于罚没收入具有不稳定性，预计比上年下降64%，政府性基金预算主要是污水处理费，考虑场镇拆迁户比上年多，预计比上年下降29%。

支出预算按照《预算法》明确的一般公共预算及政府性基金预算支出范围和标准，重点保障工资、运转、民生和可持续发展，坚持统筹兼顾、有保有压，特别是“三公”经费的开支，重点向民生领域倾斜，落实厉行节约的相关规定。

（一）一般公共预算收支预算草案。

2021年全镇一般公共预算收入预计3167万元，其中本级收入1670万元，一般性转移支付补助收入917万元，县级专项资金580万元。全镇一般公共预算支出预计3167万元。收支相抵后当年一般公共预算收支平衡。

1. 一般公共预算本级收入情况

全镇一般公共预算收入预计1670万元，其中：税收收入预计1642万元，比上年完成数增长8%，非税收入预计28万元，比上年下降64%。

2.一般公共预算支出预计3168万元，安排重点如下：

一般公共预算服务支出1700.7万元，主要用于保障党委、政府、人大、群团组织运转及履职和建设新办公楼。

国防支出1万元。主要用于兵役征集经费等。

文化体育与传媒支出25.9万元。主要用于公共文化体育服务；提高乡镇文化站公益文化机构服务能力；支持农村文化建设；支持全民健身运动、支持开展丰富多彩的群众文化体育活动等方面。  

社会保障和就业支出1046万元。主要用于落实离退休人员健康休养费政策；基层政权和社区建设；实施就业再就业补助；确保城乡居民最低生活保障、五保、三无供养、襄渝铁路、孤儿困境儿童、高龄失能人员救济费政策落实；优抚军人对象的抚恤金、生活补助；推动残疾人和贫困残疾人事业发展；红旗水泥厂技改补助支出。

医疗卫生支出67.3万元。主要用于实施农村计生家庭奖励扶持、孕检；疫情防控；重大公共卫生应急等。

节能环保支出13万元。主要用于生态保护；污染防治；天然林保护；人居环境整治；环境监测与服务等。

农林水事务支出218.7万元。主要用于加大乡村振兴资金投入；支持农业生产、加强农村基础设施建设；畜牧防疫；对高校毕业生到基层任职补助；对村居委和村党支部的补助等。

（二）政府性基金预算收支预算草案。

2021年全镇政府性基金预算收入预计20万元。全县政府性基金预算本级支出预计20万元。收支相抵后，政府性基金预算收支平衡。

政府性基金支出安排重点：

城乡社区事务支出20万元。主要用于场镇卫生、环境保洁、垃圾清运等支出

四、2021年财政工作思路及重点

全镇财政将围绕镇党委确定的总体目标，坚持依法理财，确保完成2021年财政工作任务，推进全镇经济社会健康快速发展。

一是继续加大协税护税力度，确保我镇完成税收任务；

二是不断提高民生保障水平。用好贷款贴息、临时救助、冬春自然灾害救助、低保线与脱贫线等各项政策，加大农村劳动力转移培训力度。

三是加大扶贫资金投入力度，加大乡村振兴资金投入。坚决落实好乡村振兴战略和村集体经济组织发展壮大政策方针，积极争取异地搬迁和危房改造项目资金，鼓励贫困户申请扶贫小额贷款。

四是切实加强农村集体资金管理，规范经济行为，有效维护农村集体经济组织和成员的合法权益，促进农村社会和谐稳定。

五是积极主动准确兑付征地拆迁补偿资金，确保群众的利益，加快征地进度；

各位代表，2021年全镇财政工作将在镇党委的坚强领导下，自觉接受人大代表对财政工作的监督和指导，认真听取人大代表的意见和建议，全面完成全年各项工作任务，推动全镇经济社会持续健康发展！