关于高阳镇2020年财政预算执行情况和

2021年财政预算（草案）的报告

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议,并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况和财政主要工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。一年来，面对错综复杂的宏观经济形势和新冠肺炎疫情严重冲击，全镇上下在县委、县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、市委市政府、县委县政府各项决策部署，严格执行《中华人民共和国预算法》围绕”过紧日子”的财政预算编制主基调，坚持“以收定支”、不列赤字预算”的原则，从严从紧控制一般性支出，实现“保工资、保基本运转、保基本民生”的目标，继续深化部门预算管理改革，实行中期财政预算规划管理，加强预算执行管理，强化预算刚性约束约束力；全面推进绩效评价工作，建立健全绩效评价反馈应用机制，提高资金使用效率，加大预算公开力度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（一） 一般公共预算执行情况

1、一般公共预算收入执行情况

2020年我镇一般公共预算财政收入共计5051.04万元，其中一般公共预算本级收入361.2万元，乡镇财政体制补助2156.53万元，结算补助110.37万元，激励性转移支付31.9万元，专项转移支付2391.04万元。

2、一般公共预算支出执行情况

全镇完成财政支出5051.04万元。其中：一般公共服务支出1250.11万元，文化体育与传媒支出60.79万元，社会保障和就业支出1959.58万元，卫生健康支出124.69万元，节能环保支出45万元，城镇社区支出100万元，农林水支出1183.08万元，住房保障支出101.05万元，交通运输支出115.03万元；商业服务业等支出8.69万元；灾害防治及应急管理支出78.4万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

2020年，我镇在收入预算上坚持实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接。支出预算上坚持统筹谋划，镇党委、政府及财政部门认真落实各项决策部署和工作要求，财政支出为5051.04万元，为预算的100%，达到了财政收支平衡，财政工作实现了年初既定目标。

（二）政府性基金执行情况

1、政府性基金收入执行情况

2020年我镇政府性基金收入共计1275.93万元。其中本级收入基金为47.58万元，基金预算收入1228.35万元。

2、政府性基金支出执行情况

2020年我镇政府性基金支出共计1275.93万元。主要用于城市环境卫生、三峡后续工程、彩票公益金支出1275.93万元。

3、政府性基金收支平衡情况

2020年，政府性基金收入总计1275.93万元，政府性基金支出总计1275.93万元。收入总计减去支出总计，当年政府性基金收支平衡。

2020年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳提升，财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2020 年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：    

（1）严格控制预算约束，确保收支平衡。深化预算管理改革，创新实施部门预算管理改革，创新实施部门预算编制管理模式。科学务实预测财政收入，合理确定收入预期。深入分析区域财政经济状况，注重招商引资，积极培植税源，狠抓增收节支；以依法理财、强化税收征管为着力点，做到税收收入全额入库。财政，镇政府严格按照三保原则，突出重点，优化支出结构，保证了社会保障、民生工程等支出需，全镇上下进一步加强财务管理，特别是“三公”经费的支出有较大减少。确保有限的资金用在刚性支出上，三是继续落实财政干部协税护税制度，确保应收尽收。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

（2）严格执行“收支两条线”管理。切实规范税收和非税收入的收支监管，实现“以票控费”，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

（3）优化支出结构，合理安排预算项目。一是坚持教育优先发展，落实对家庭经济困难学生资助政策，改善教学环境，提高教育质量。二是大力投入医疗卫生支出，重点用于加快基层卫生服务基础设施建设、推进人居环境整治工作等，进一步健全公共卫生服务体系。三是积极推进文化体育事业发展，宣传党的政策、丰富群众精神生活。四是扎实推进乡村振兴战略。重视培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体，注重解决小农户生产经营面临的困难，把他们引入现代化农业发展大格局。五是严格控制行政开支，努力降低行政成本，压缩“人、车、会、接待”等支出。

（4）及时落实各项支农惠农政策，不断强化民生保障。积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到了提高。

（5）全面实施预算绩效管理。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算管理绩效管理的意见》精神及我镇实施意见，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。优先保障“三保”特别是工资性支出。切实加强财政往来款项的清理，建立健全往来款项清理机制。全面清理已发生的财政暂付款，争取三年消化到位，严格控制新增财政借款。

2020年，我镇财政工作取得的成绩值得充分肯定，同时，我们也清醒地意识到面临的艰难问题：一是财政收支矛盾依然尖锐，财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层工作常抓不懈。三是财政对重大资金的监管力度仍需进一步加强。

二、2021年财政预算安排（草案）

（一）2021年是中国共产党建党100周年，是全面建成小康社会实现““十三五”“规划”收官之年”，是“十四五”开局之年。2020年12月26日召开的全国财政工作会议支出：继续加大对财政扶贫投入力度，政策和资金重点向深度贫困地区倾斜。根据中央、省、市、县财政会议精神，结合我镇实际，2021年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持发展新理念，坚决打赢脱贫攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻：以收定支原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；坚持和防范化解地方隐性债务，深化财税体制改革。

1. 一般公共预算本级收入情况。我镇2021年全年预算本级收入220万元，县对镇镇专项转移支付预算控制数1490.35万元，一般性转移支付2239.33万元，总计3949.68万元。

2.一般公共预算支出情况。全镇一般公共预算支出预计3869.24万元,支出安排重点如下：

（1）一般公共预算服务支出1143.33万元，主要用于：保障机关人员经费及基本运转，保障党政其他工作有序开展。

    （2）文化旅游体育与传媒支出48.09万元。主要用于：全镇文化服务及文化宣传工作。

    （3）社会保障和就业支出1875.05万元。主要用于：保障我镇社会保险机构正常运行，落实优抚对象补助，落实城镇困难群众救助政策；推动残疾人事业发展等。

    （4）卫生健康支出82.66万元。主要用于：职工医疗保险提高基本医疗保障水平，提高工作效率，促进发展。

    （5）城镇社区支出120万元。主要用于镇社区场镇保洁、垃圾运输、场镇运行管理及维护、道路整修等支出。

    （6）农林水支出485.65万元。主要用于发展我镇产业，完善我镇基础设施，保障村社正常运行，促进社会发展。

（7）住房保障方面支出74.32万元。主要用于为职工提供社会性、互助性、政策性的住房保障制度。

（8）资源勘探工业信息等支出80万元。

（9）节能环保等支出20万元。

（10）粮油物资储备支出20.58万元。

做好2021年的财政工作，意义重大，任重而道远。一是我们要严格预算约束，确保收支平衡原则。二是保障重点，有保有压原则。三是公开透明，讲求绩效原则。四是不忘初心，永远奋斗。做好今年的财政工作任务，我们应做好以下几点：

（1）持续抓好税源建设。着力支持重点工程、重大项目建设。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进乡村振兴战略和保障民计民生支出。大力支持招商引税，利用“一企一策”扶持特色产业优势，努力提高招商引税的精准度，促进优势税源企业的落地。

（2）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质效上下功夫，切实做到应收尽收。

（3）加强资金监管，防范财政风险。严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费等一般性支出，努力促进曾收节支；切实加强对专项资金的审批、使用、监管，定期对专项资金使用情况进行专项检查，促使专项资金的使用和管理更加规范；加大财政资金的监管力度，规范财政资金的使用。继续推进财政内控制度体系的建设，规范财政工作运行，有效防范各类风险。

（4）围绕提质增效，抓好村财管理。要坚持农业农村优先发展，切实抓好农业特别是粮食生产，推动藏粮于地、藏粮于技落实落地，合理调整“粮经饲”结构，着力增加优质绿色农产品的供给。要改善农村人居环境，重点做好垃圾污水处理、厕所革命、村民村容提升。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金设立专户、统一核算管理。各类报销票据必须严格按照村财管理制度由村支书签字后并经村务监督委员审核签字、驻村领导和镇分管财务领导对支出事项进行审核后方可入账。

新时代新征程，做好2021年财政工作，使命光荣，责任重大，我们将以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，攻坚克难，精打细算，确保完成全年各项目标任务，以时不我待、只争朝夕的干劲，干出新作为，为我镇的经济健康发展做出重要的贡献！