云阳县人民政府
关于2026年县级预算调整方案的报告
——2026年8月4日在县第十八届人大常委会第四十次（扩大）会议上
云阳县人民政府副县长 李 桢
县人大常委会：
我受县政府委托，现将2026年县级预算调整方案报告如下：
今年以来，县政府深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面落实市委、县委决策部署，严格执行县人大预算决议，紧紧围绕“十五五”规划目标任务，坚持稳中求进工作总基调，实施更加积极的财政政策，全县财政运行总体平稳，为实现“十五五”良好开局提供有力保障。为保障全县重点项目建设，根据预算法规定，编制《2026年县级预算调整方案》。
一、预算调整事项
调整事项主要为新增政府债务。重庆市财政局下达我县2026年新增政府债务限额155300万元，均为专项债务限额。根据县内重点项目建设资金需求，本次拟安排155300万元，主要用于向阳水库工程、云阳数智职业技术学校建设项目（二期）等7个项目建设142100万元，化解历史遗留问题5400万元，化解存量债务7800万元。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算
县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准全县一般公共预算收入总计1051103万元，其中，本级收入315000万元，转移性收入为736103万元。全县一般公共预算收入预算保持不变。
县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准全县一般公共预算支出预算总计为1051103万元，其中，本级支出959818万元，转移性支出91285万元。全县一般公共预算支出预算保持不变。
（二）政府性基金预算
县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准全县政府性基金收入预算总计为399265万元，其中，本级收入155000万元，转移性收入为244265万元。全县政府性基金收入预算总计调整为554565万元，调增155300万元。其中，本级收入保持不变；转移性收入调整为399565万元，调增155300万元，主要是调增债务转贷收入155300万元。
县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准全县政府性基金支出预算总计为399265万元，其中，本级支出246665万元，转移性支出152600万元。全县政府性基金支出预算总计调整为554565万元，调增155300万元。其中，本级支出调整为394165万元，调增147500万元；转移性支出调整为160400万元，调增7800万元，全部为债务还本支出调增。
（三）国有资本经营预算
县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准全县国有资本经营收入预算总计为20324万元。其中，本级收入20000万元，转移性收入为324万元。全县国有资本经营收入预算保持不变。
县第十八届人民代表大会第八次会议审查批准全县国有资本经营收入预算总计为20324万元。其中，本级支出324万元，转移性支出20000万元。全县国有资本经营支出预算保持不变。
《2026年县级预算调整方案》连同以上报告，请予审查。
附件：2026年县级预算调整方案
附件
2026年县级预算调整方案
2026年8月
目录
表1：云阳县2026年一般公共预算收支调整预算表………（6）
表2：云阳县2026年政府性基金预算收支调整预算表……（8）
表3：云阳县2026年国有资本经营预算收支调整预算表…（9）
表4：云阳县2026年地方政府债务限额调整情况表……（10）
表5：云阳县2026年地方政府债券资金安排表……………（11）
表1
云阳县2026年一般公共预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
1051103 |
|
1051103 |
总计 |
1051103 |
|
1051103 |
|
本级收入合计 |
315000 |
|
315000 |
本级支出合计 |
959818 |
|
959818 |
|
一、税收收入 |
115000 |
|
115000 |
一般公共服务支出 |
97121 |
|
97121 |
|
增值税 |
35000 |
|
35000 |
国防支出 |
291 |
|
291 |
|
企业所得税 |
12000 |
|
12000 |
公共安全支出 |
27686 |
|
27686 |
|
个人所得税 |
3500 |
|
3500 |
教育支出 |
219746 |
|
219746 |
|
资源税 |
3000 |
|
3000 |
科学技术支出 |
345 |
|
345 |
|
城市维护建设税 |
3600 |
|
3600 |
文化旅游体育与传媒支出 |
7104 |
|
7104 |
|
房产税 |
5000 |
|
5000 |
社会保障和就业支出 |
168944 |
|
168944 |
|
印花税 |
1800 |
|
1800 |
卫生健康支出 |
83908 |
|
83908 |
|
城镇土地使用税 |
8000 |
|
8000 |
节能环保支出 |
23192 |
|
23192 |
|
土地增值税 |
30000 |
|
30000 |
城乡社区支出 |
23402 |
|
23402 |
|
耕地占用税 |
6500 |
|
6500 |
农林水支出 |
104606 |
|
104606 |
|
契税 |
6500 |
|
6500 |
交通运输支出 |
36220 |
|
36220 |
|
环境保护税 |
100 |
|
100 |
资源勘探信息等支出 |
43474 |
|
43474 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
532 |
|
532 |
|
二、非税收入 |
200000 |
|
200000 |
金融支出 |
|
|
|
|
专项收入 |
7000 |
|
7000 |
自然资源海洋气象等支出 |
5335 |
|
5335 |
|
行政事业性收费收入 |
4000 |
|
4000 |
住房保障支出 |
88509 |
|
88509 |
|
罚没收入 |
15000 |
|
15000 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
国有资产有偿使用收入 |
173100 |
|
173100 |
灾害防治及应急管理支出 |
4843 |
|
4843 |
|
政府住房基金收入 |
600 |
|
600 |
其他支出 |
3601 |
|
3601 |
|
其他收入 |
300 |
|
300 |
债务付息支出 |
9957 |
|
9957 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
预备费 |
11000 |
|
11000 |
|
转移性收入合计 |
736103 |
|
736103 |
转移性支出合计 |
91285 |
|
91285 |
|
一、上级补助收入 |
506376 |
|
506376 |
一、上解支出 |
50835 |
|
50835 |
|
二、上年结余收入 |
120774 |
|
120774 |
二、债务还本支出 |
40450 |
|
40450 |
|
三、调入资金 |
72000 |
|
72000 |
三、区域间转移性支出 |
|
|
|
|
四、债务转贷收入 |
36000 |
|
36000 |
四、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
五、动用预算稳定调节基金 |
953 |
|
953 |
五、结转下年支出 |
|
|
|
表2
云阳县2026年政府性基金预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
399265 |
155300 |
554565 |
总计 |
399265 |
155300 |
554565 |
|
一、本级收入 |
155000 |
|
155000 |
一、本级支出合计 |
246665 |
147500 |
394165 |
|
1.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
1.文化旅游支出 |
24 |
|
24 |
|
2.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
2.节能环保支出 |
22930 |
|
22930 |
|
3.国有土地使用权出让收入 |
78000 |
|
78000 |
3.城乡社区支出 |
50238 |
|
50238 |
|
4.城市基础设施配套费收入 |
3000 |
|
3000 |
4.农林水支出 |
26796 |
|
26796 |
|
5.污水处理费收入 |
2000 |
|
2000 |
5.交通运输 |
49511 |
|
49511 |
|
6.专项债务收益对应项目专项收入 |
72000 |
|
72000 |
6.资源勘探工业信息等支出 |
2085 |
|
2085 |
|
|
|
|
|
7.其他支出 |
27939 |
147500 |
175439 |
|
|
|
|
|
8.债务付息支出 |
67134 |
|
67134 |
|
|
|
|
|
9.债务发行费用支出 |
8 |
|
8 |
|
二、转移性收入合计 |
244265 |
155300 |
399565 |
二、转移性支出合计 |
152600 |
7800 |
160400 |
|
上级补助收入 |
8641 |
|
8641 |
上解上级支出 |
3900 |
|
3900 |
|
债务转贷收入 |
87030 |
155300 |
242330 |
债务还本支出 |
96700 |
7800 |
104500 |
|
上年结转 |
148594 |
|
148594 |
调出资金 |
52000 |
|
52000 |
表3
云阳县2026年国有资本经营预算收支调整预算表
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
20324 |
|
20324 |
总计 |
20324 |
|
20324 |
|
本级收入合计 |
20000 |
|
20000 |
本级支出合计 |
324 |
|
324 |
|
一、利润收入 |
20000 |
|
20000 |
一、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
二、国有资本经营预算支出 |
324 |
|
324 |
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
324 |
|
324 |
|
四、清算收入 |
|
|
|
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
324 |
|
324 |
转移性支出合计 |
20000 |
|
20000 |
|
一、上级补助收入 |
108 |
|
108 |
一、调出资金 |
20000 |
|
20000 |
|
二、上年结转 |
216 |
|
216 |
二、结转下年 |
|
|
|
表4
云阳县2026年地方政府债务限额调整情况表
单位：亿元
|
项目 |
限额 |
|
一、2025年地方政府债务限额/余额 |
272.08 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
42.57 |
|
专项债务限额/余额 |
229.51 |
|
二、2026年新增地方政府债务限额/余额 |
15.53 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
|
|
专项债务限额/余额 |
15.53 |
|
附：2026年第一批新增地方政府债务限额/余额 |
4.92 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
|
|
专项债务限额/余额 |
4.92 |
|
附：2026年第二批新增地方政府债务限额/余额 |
10.61 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
|
|
专项债务限额/余额 |
10.61 |
|
三、2026年地方政府债务限额/余额 |
287.61 |
|
其中：一般债务限额/余额 |
42.57 |
|
专项债务限额/余额 |
245.04 |
表5
云阳县2026年地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
债券规模 |
|
合计 |
155300 |
|
专项债券项目小计 |
155300 |
|
1 |
渝东北（云阳）军民一体化融合基地 |
文化旅游 |
5000 |
|
2 |
云阳县第二老年养护院适老配套工程 |
养老服务机构 |
8000 |
|
3 |
云阳县汽车产业园综合服务配套及基础设施项目 |
产业园区基础设施 |
8000 |
|
4 |
云阳县黄岭产业园南侧标准厂房及基础设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
8000 |
|
5 |
重庆市云阳数智职业技术学校建设项目(二期) |
职业教育 |
31500 |
|
6 |
云阳县吴家屯水库工程 |
新建水库 |
1600 |
|
7 |
重庆市向阳水库工程 |
新建水库 |
80000 |
|
8 |
化解历史遗留 |
其他 |
5400 |
|
9 |
化解存量债务 |
其他 |
7800 |
部门
