云阳县人民政府
关于2025年县级预算调整方案（草案）的报告
——2025年7月在县第十八届人大常委会第二十八次会议上
县政府常务副县长 王凤艳
县人大常委会：
受县人民政府的委托，现将2025年县级预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
今年以来，县政府坚决贯彻党的二十大精神，认真落实市委、县委决策部署，严格落实县人大预算决议，坚持党政机关过紧日子要求，大力优化收支结构，兜牢兜实“三保”底线，全力推动改革攻坚突破，防范化解债务风险。根据政策执行和预算完成情况，按预算法有关规定，需对预算进行调整。
一、预算调整事项
预算调整事项主要为新增政府债务。重庆市财政局下达我县2025年新增政府债券150400万元。其中，专项债券68300万元，拟安排用于云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目等7个项目；再融资置换债券82100万元，拟安排用于重庆市云阳县南溪镇天井岸线环境综合整治工程等7个项目（详见调整方案附表5）。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算
县第十八届人大第六次会议审议批准全县一般公共预算收入预算总计为1085135万元，其中，本级收入226000万元，转移性收入为859135万元。全县一般公共预算收入预算保持不变。
县第十八届人大第六次会议审议批准全县一般公共预算支出预算总计为1085135万元，其中，本级支出906389万元，转移性支出178746万元。全县一般公共预算支出预算保持不变。
（二）政府性基金预算
县第十八届人大第六次会议审议批准全县政府性基金收入预算总计为480469万元，其中，本级收入197100万元，转移性收入为283369万元。全县政府性基金收入预算总计调整为630869万元，调增150400万元。其中，本级收入保持不变；转移性收入调整为433769万元，调增150400万元，主要是调增债务转贷收入150400万元。
县第十八届人大第六次会议审议批准全县政府性基金支出预算总计为480469万元，其中，本级支出310869万元，转移性支出169600万元。全县政府性基金支出预算总计调整为630869万元，调增150400万元。其中，本级支出调整为379169万元，调增68300万元，主要是新增专项债券支出安排用于云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目等7个项目；转移性支出调整为251700万元，调增82100万元，主要是再融资置换债券支出安
排用于云阳县2015年易地扶贫搬迁工程项目等7个项目。
（三）国有资本经营预算
县第十八届人大第六次会议审议批准全县国有资本经营收入预算总计为65716万元。国有资本经营收入预算保持不变。
县第十八届人大第六次会议审议批准全县国有资本经营支出预算总计为65716万元。国有资本经营支出预算保持不变。
《2025年县级预算调整方案（草案）》连同以上报告，请予审查。
附件：2025年县级预算调整方案（草案）
附件
2025年县级预算调整方案（草案）
2025年7月
目录
表1：云阳县2025年一般公共预算收支调整预算表（草案）………（6）
表2：云阳县2025年政府性基金预算收支调整预算表（草案）……（8）
表3：云阳县2025年国有资本经营预算收支调整预算表（草案）…（9）
表4：云阳县2025年地方政府债务限额调整情况表（草案）……（10）
表5： 云阳县2025年限额调整地方政府债券资金安排表（草案）… （11）
表1
2025年全县一般公共预算收支预算表（草案）
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
1085135 |
|
1085135 |
总计 |
1085135 |
|
1085135 |
|
本级收入合计 |
226000 |
|
226000 |
本级支出合计 |
906389 |
|
906389 |
|
一、税收收入 |
111000 |
|
111000 |
一般公共服务支出 |
85581 |
|
85581 |
|
增值税 |
36000 |
|
36000 |
国防支出 |
290 |
|
290 |
|
企业所得税 |
12000 |
|
12000 |
公共安全支出 |
23956 |
|
23956 |
|
个人所得税 |
3500 |
|
3500 |
教育支出 |
224986 |
|
224986 |
|
资源税 |
3000 |
|
3000 |
科学技术支出 |
301 |
|
301 |
|
城市维护建设税 |
3600 |
|
3600 |
文化旅游体育与传媒支出 |
6041 |
|
6041 |
|
房产税 |
5000 |
|
5000 |
社会保障和就业支出 |
155770 |
|
155770 |
|
印花税 |
1800 |
|
1800 |
卫生健康支出 |
64190 |
|
64190 |
|
城镇土地使用税 |
8000 |
|
8000 |
节能环保支出 |
11734 |
|
11734 |
|
土地增值税 |
25000 |
|
25000 |
城乡社区支出 |
48361 |
|
48361 |
|
耕地占用税 |
6500 |
|
6500 |
农林水支出 |
162074 |
|
162074 |
|
契税 |
6500 |
|
6500 |
交通运输支出 |
32558 |
|
32558 |
|
环境保护税 |
100 |
|
100 |
资源勘探工业信息等支出 |
2221 |
|
2221 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
1344 |
|
1344 |
|
二、非税收入 |
115000 |
|
115000 |
自然资源海洋气象等支出 |
6828 |
|
6828 |
|
专项收入 |
10000 |
|
10000 |
住房保障支出 |
39396 |
|
39396 |
|
行政事业性收费收入 |
4000 |
|
4000 |
灾害防治及应急管理支出 |
6899 |
|
6899 |
|
罚没收入 |
15000 |
|
15000 |
预备费 |
11000 |
|
11000 |
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
国有资产有偿使用收入 |
85000 |
|
85000 |
债务付息支出 |
12943 |
|
12943 |
|
政府住房基金收入 |
600 |
|
600 |
债务发行费用支出 |
8 |
|
8 |
|
其他收入 |
400 |
|
400 |
其他支出 |
9908 |
|
9908 |
|
转移性收入合计 |
859135 |
|
859135 |
转移性支出合计 |
178746 |
|
178746 |
|
一、上级补助收入 |
449495 |
|
449495 |
一、上解支出 |
31421 |
|
31421 |
|
二、上年结余收入 |
148302 |
|
148302 |
二、债务还本支出 |
147325 |
|
147325 |
|
三、调入资金 |
128000 |
|
128000 |
三、调出资金 |
|
|
|
|
四、债务转贷收入 |
132210 |
|
132210 |
四、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
五、动用预算稳定调节基金 |
1128 |
|
1128 |
五、结转下年支出 |
|
|
|
表2
2025年全县政府性基金预算收支预算表（草案）
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
480469 |
150400 |
630869 |
总计 |
480469 |
150400 |
630869 |
|
一、本级收入 |
197100 |
|
197100 |
一、本级支出合计 |
310869 |
68300 |
379169 |
|
1.国有土地收益基金收入 |
|
|
|
1.文化旅游体育与传媒支出 |
100 |
|
100 |
|
2.农业土地开发资金收入 |
|
|
|
2.城乡社区支出 |
68700 |
|
68700 |
|
3.国有土地使用权出让收入 |
130000 |
|
130000 |
3.农林水支出 |
60860 |
|
60860 |
|
4.城市基础设施配套费收入 |
4000 |
|
4000 |
4.交通运输支出 |
84891 |
|
84891 |
|
5.污水处理费收入 |
700 |
|
700 |
5.资源勘探工业信息等支出 |
1168 |
|
1168 |
|
6.专项债务收益对应项目专项收入 |
62400 |
|
62400 |
6.住房保障支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
7.其他支出 |
29962 |
68300 |
98262 |
|
|
|
|
|
8.债务付息支出 |
65151 |
|
65151 |
|
|
|
|
|
9.债务发行费用支出 |
7 |
|
7 |
|
二、转移性收入合计 |
283369 |
150400 |
433769 |
二、转移性支出合计 |
169600 |
82100 |
251700 |
|
上级补助收入 |
61050 |
|
61050 |
上解上级支出 |
6800 |
|
6800 |
|
债务转贷收入 |
68770 |
150400 |
219170 |
债务还本支出 |
74800 |
82100 |
156900 |
|
上年结转 |
153549 |
|
153549 |
调出资金 |
88000 |
|
88000 |
|
调入资金 |
|
|
|
结转下年支出 |
|
|
|
表3
2025年全县国有资本经营预算收支预算表（草案）
单位：万元
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
|
总计 |
65716 |
|
65716 |
总计 |
65716 |
|
65716 |
|
本级收入合计 |
65500 |
|
65500 |
本级支出合计 |
25716 |
|
51432 |
|
一、利润收入 |
15500 |
|
15500 |
一、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
二、国有资本经营预算支出 |
25716 |
|
25716 |
|
三、产权转让收入 |
50000 |
|
50000 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
216 |
|
216 |
|
四、清算收入 |
|
|
|
国有企业资本金注入 |
25500 |
|
25500 |
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
216 |
|
216 |
转移性支出合计 |
40000 |
|
40000 |
|
一、上级补助收入 |
108 |
|
108 |
一、调出资金 |
40000 |
|
40000 |
|
二、上年结转 |
108 |
|
108 |
二、结转下年 |
|
|
|
表4
云阳县2025年地方政府一般债务余额情况表
单位：亿元
|
项目 |
限额 |
|
一、2024年地方政府债务限额 |
248.35 |
|
其中：一般债务限额 |
40.43 |
|
专项债务限额 |
207.92 |
|
二、2025年新增地方政府债务限额 |
15.04 |
|
其中：一般债务限额 |
|
|
专项债务限额 |
15.04 |
|
三、2025年地方政府债务限额 |
263.39 |
|
其中：一般债务限额 |
40.43 |
|
专项债务限额 |
222.96 |
表5
2025年全县地方政府债券资金安排表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
项目类型 |
债券性质 |
债券规模 |
|
合计 |
150400 |
|
专项债券项目小计 |
68300 |
|
1 |
云阳县人民医院黄石分院建设项目 |
公立医院 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 |
10000 |
|
2 |
云阳县黄石物流园区配套基础设施提升工程 |
产业园区基础设施 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 |
6000 |
|
3 |
云阳县青龙街道复兴等社区环境综合治理工程 |
生态建设和环境保护 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 |
2000 |
|
4 |
云阳县绿色消费品产业园配套设施建设项目 |
产业园区基础设施 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 |
6000 |
|
5 |
云阳县高铁站综合交通枢纽配套基础设施完善工程 |
综合交通枢纽 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 |
8300 |
|
6 |
云阳县普安恐龙地质公园综合建设一期项目 |
文化旅游 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 |
16000 |
|
7 |
中国复眼天文旅游融合基地（一期）建设项目 |
文化旅游 |
其他地方自行试点项目收益专项债券 |
20000 |
|
再融资置换债券小计 |
82100
|
|
1 |
重庆市云阳县“十三五”高山生态扶贫搬迁项目专项基金 |
其他社会事业 |
再融资置换债券 |
10750 |
|
2 |
重庆市云阳县“十三五”高山生态扶贫搬迁项目长期贷款 |
其他社会事业 |
再融资置换债券 |
25034 |
|
3 |
重庆市云阳县“十三五”高山生态扶贫搬迁项目债券资金 |
其他社会事业 |
再融资置换债券 |
13000 |
|
4 |
重庆市云阳县南溪镇天井岸线环境综合整治工程 |
其他社会事业 |
再融资置换债券 |
2300 |
|
5 |
云阳县2015年易地扶贫搬迁工程项目 |
其他社会事业 |
再融资置换债券 |
4000 |
|
6 |
云阳县水口中部片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目购买服务协议 |
棚户区改造 |
再融资置换债券 |
27000 |
|
7 |
云阳县水口南部片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目购买服务协议 |
棚户区改造 |
再融资置换债券 |
16 |
部门
