云阳县疾病预防控制中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县疾病预防控制中心主要职能职责是促进公众健康、保障公共卫生安全。云阳县疾病预防控制中心负责全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；负责疫情及健康相关因素的信息管理；负责健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价工作；负责技术管理与应用研究方面的工作。

（二）单位构成

云阳县疾病预防控制中心位于云阳县望江大道553号，占地5.94亩。现有办公楼面积8990㎡，其中实验室面积3786㎡。拥有卫生应急车5台、冷链车1台、冷链库房3个、DR1台，500MAX照光机1台、500MAX摄片机1台，以及一批先进的理化、微生物检测设备137台（件），公共卫生监测设备41台（件）。

根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，2019年10月将云阳县疾病预防控制中心、云阳县结核病防治所职责整合，重新组建云阳县疾病预防控制中心。整合后县疾控中心编制85人，现有在编职工82人；有卫生专业技术人员59人，占72 ％。现有科室14个：办公室、财务科、后勤科、安保科、技管科、流病科、免疫规划科、地慢科、微生物检验科、理化检验科、职业卫生科、公卫科、结防科、目标考核办。

2015年4月职业卫生取得计量认证资格，2018年5月通过市级复评审。计量认证检测项达316项；其中开展职业卫生检测项目69项，达到原国家安监总局乙级资质的检测规定。

县疾控中心现在能承担各类与疾病预防控制相关的检验检测任务，随时受理各种委托检测工作，为社会各界提供及时、准确的检验技术服务；中心在重大疾病预防控制，处理各种突发公共卫生事件及日常监测检验、科研培训等方面进行卓有成效的工作，取得了丰硕成果。县疾控中心注重人才建设和信息化建设,目前形成了人才培养梯队并实现网络办公自动化。

（三）本轮机构改革相关情况

根据县委、县政府关于机构改革方案的要求，将云阳县疾病预防控制中心、云阳县结核病防治所职责整合，重新组建云阳县疾病预防控制中心。

 二、部门预算情况说明

2020年当年一般公共预算财政拨款收入2059.8万元。当年一般公共预算财政拨款支出2059.8万元，比2019年增加355.31万元。其中：基本支出1698.30万元，比2019年增加474.31万元，主要原因是机构改革，云阳县疾病预防控制中心与云阳县结核病防治所合并。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出361.5万元，比2019年减少119万元。主要原因是第二类疫苗购置经费的预算比去年减少119万元。

云阳县疾病预防控制中心2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算12万元，比2019年减少8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年相同，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务接待费2万元，与2019年持平；公务用车运行维护费10万元，比2019年减少8万元，主要原因是部分公务用车系用于项目工作，部分公务用车运行维护费在项目中列支；公务用车购置费0万元，与2019年相同，主要原因是暂不购置公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位为事业单位，不纳入机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361.5万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中应急保障车5辆、特种专业技术用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

 五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式

王晶，电话：023-85832296