政协云阳县委员会办公室2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。加强思想政治引领，广泛凝聚共识。

（二）单位构成。政协云阳县委员会机关内设七委一室（提案委、经济委、教科文卫委、社法民宗委、学习联络委、人资环建委、农业农村委和办公室）、委室下设十个科（文秘科、行政科、组织人事科、提案科、人资环建科、经济科、教科文卫科、学习联络科、社法民宗科、农业农村科）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1651.40万元，其中：一般公共预算拨款1651.40万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加263.21万元，主要是人员经费增加222.21万元,公用经费增加41万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1651.40万元，其中：一般公共服务支出预算1651.40万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算290.81万元，卫生健康支出预算69.04万元，住房保障支出预算82.85万元。支出预算较2025年增加263.21万元，主要是基本支出预算增加263.21万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1651.40万元，一般公共预算财政拨款支出1651.40万元，比2025年增加263.21万元。其中：基本支出1408.00万元，比2025年增加263.21万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出243.4万元，与2025年一致，主要用于政协全体会议、政协常委会议、政协委员活动费、扶贫集团工作经费、委员服务管理系统等重点工作。

政协云阳县委员会办公室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算37万元，比2025年减少6.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是未安排因公出国出境工作；公务接待费19万元，比2025年减少2万元，主要原因是要落实贯彻中央过紧日子的要求,调研批次减少；公务用车运行维护费18万元，比2025年减少4.5万元，主要原因是减少1辆公务用车支出；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是财政未安排公务用车购置经费。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费267.86万元，比上年增加41万元，主要原因是人员增加导致公用经费预算增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款243.4万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨晓宇  电话：023-55128756