云阳县招商引资服务中心
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
云阳县招商引资服务中心2016年5月成立，为云阳县发展和改革委员会管理的事业单位，机构规格为正科级。核定事业编制8名。截止2017年12月31日，在职事业人员6名。内设综合服务科、项目招商科、对口支援科。经费按公益一类事业单位财政予以保障，财产物资按事业单位国有资产管理办法进行管理，为独立核算单位，现公开2018年部门预算情况。
（二）职能职责
协助拟订全县招商引资的政策规定、中长期规划、年度计划；负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出促进招商引资的对策和建议；负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作；负责招商引资信息平台的建设和维护；负责招商引资信息发布和政策宣传，提供咨询服务；负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施，并协调指导有关部门组织招商引资活动；负责全县招商引资项目合同的建档及管理工作；参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核；协助县发改委做好招商引资和对口支援的统筹、协调和管理工作。
具体职责任务。
1.协助县发改委做好全县招商引资统筹和协调工作。
2.贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针，协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定，并加强实施过程中的监督管理，确保落到实处。
3.配合县发改委编制招商引资中长期规划、年度计划，并按批准的招商引资计划组织实施。
4.负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研，提出我县促进招商引资的对策和建议，为领导决策提供参考。
5.负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。
6.负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作；负责对外发布招商引资信息，公布招商引资的意向和政策，为招商引资对象提供咨询服务。
7.负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务，协助办理招商项目的有关审批手续，为投资对象提供服务；协调指导有关部门组织招商引资活动。
8.负责客商投诉的受理和协调工作。
9.参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
10.负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。
11.协助县发改委做好对口支援的管理和协调工作。编制对口支援规划、年度计划，报发改委批准后组织实施；负责对口支援项目申报、衔接、跟踪检查和协调服务工作；协助县发改委做好对口支援无偿资金的计划管理、项目的检查验收及统计报表工作；拟定全县对口支援重要活动方案，负责县级领导率团考察、访问联络服务及对口支援代表团赴云阳考察洽谈的接待、协调工作；协助乡镇（街道）、县级部门开展与对口支援省市相关单位的联系对接工作。
12.完成上级交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入153.09万元，一般公共预算财政拨款支出153.09万元，比2017年增加47.1万元。其中：基本支出63.85万元，比2017年增加37.86万元，主要原因是政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出90万元，比2017年增加10万元，主要原因是招商引资工作力度增大和对口支援工作接待批次增加。
2018年本单位无政府性基金收支，与2018年保持一致。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算1.3万元，与2017年“三公”经费预算减少3.7万元。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费5.9万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
2、政府采购情况。2018年无政府采购预算总额。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款90万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128380。
| 2018年部门预算公开表 |
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编制单位： |
云阳县招商引资服务中心 |
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编制时间： |
2018年2月10日 |
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| 单位负责人： |
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财务负责人： |
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填报人： |
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| 2018年财政拨款收支总表（表一） |
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| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 一、本年收入 |
153.09 |
一、本年支出 |
153.09 |
153.09 |
|
| 一般公共预算拨款 |
153.09 |
一般公共服务支出 |
135.84 |
135.84 |
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
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| 国有资本经营预算拨款 |
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国防支出 |
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| 二、上年结转 |
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公共安全支出 |
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| 一般公共预算拨款 |
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教育支出 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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科学技术支出 |
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| 国有资本经营预算拨款 |
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文化体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
9.12 |
9.12 |
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|
社会保险基金支出 |
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.22 |
4.22 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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国土海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
3.91 |
3.91 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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二、结转下年 |
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| 收入总数 |
153.09 |
支出总数 |
153.09 |
153.09 |
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| 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表（表二） |
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| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
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单位：万元 |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
|
153.09 |
63.09 |
90.00 |
| 201 |
一般公共服务支出 |
135.85 |
45.85 |
90.00 |
| 20113 |
商贸事务 |
135.85 |
45.85 |
90.00 |
| 2011308 |
招商引资 |
60.00 |
|
|
| 2011350 |
事业运行 |
75.85 |
45.85 |
30.00 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
9.11 |
9.11 |
|
| 2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
| 2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.6 |
2.6 |
|
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
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| 20819 |
最低生活保障 |
|
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| 2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
|
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| 2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
|
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|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.22 |
4.22 |
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
|
| 213 |
农林水支出 |
|
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| 21301 |
农业 |
|
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| 2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
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| 21307 |
农村综合改革 |
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| 2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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| 221 |
住房保障支出 |
3.91 |
3.91 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
3.91 |
3.91 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
3.91 |
3.91 |
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| 2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表三） |
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| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
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单位：万元 |
| 经济分类科目 |
2018年基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
63.09 |
57.17 |
5.92 |
| 301 |
工资福利支出 |
57.17 |
57.17 |
|
| 30101 |
基本工资 |
16.01 |
16.01 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
2.01 |
2.01 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
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| 30106 |
伙食补助费 |
|
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| 30107 |
绩效工资 |
14.54 |
14.54 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.51 |
6.51 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
2.60 |
2.60 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.26 |
3.26 |
|
| 30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.16 |
0.16 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
3.91 |
3.91 |
|
| 30114 |
医疗费 |
0.96 |
0.96 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
7.20 |
7.20 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
5.92 |
|
5.92 |
| 30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
| 30206 |
电费 |
0.10 |
|
0.10 |
| 30207 |
邮电费 |
|
|
0.30 |
| 30208 |
取暖费 |
|
|
|
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
0.50 |
|
0.50 |
| 30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
|
|
|
| 30216 |
培训费 |
0.24 |
|
0.24 |
| 30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
0.32 |
|
0.32 |
| 30229 |
福利费 |
0.56 |
|
0.56 |
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
|
1.00 |
| 30239 |
其他交通费用 |
0.3 |
|
0.3 |
| 30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品服务支出 |
|
|
0.20 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
|
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|
| 30306 |
救济费 |
|
|
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| 30307 |
医疗费补助 |
|
|
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| 30308 |
助学金 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
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| 310 |
资本性支出 |
|
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| 31001 |
房屋建筑物构建 |
|
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| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
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| 31003 |
专用设备购置 |
|
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| 31005 |
基础设施建设 |
|
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|
| 31006 |
大型修缮 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
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| 31008 |
物资储备 |
|
|
|
| 31009 |
土地补偿 |
|
|
|
| 31010 |
安置补助 |
|
|
|
| 31011 |
地上附着物和青苗补助 |
|
|
|
| 31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
| 31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
| 31022 |
无形资产购置 |
|
|
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| 31099 |
其他资本性支出 |
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| 2018年一般公共预算“三公”经费支出表（表四） |
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| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
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单位：万元 |
| 单位名称 |
2018年预算数 |
| 合计 |
1、因公出国（境）费用 |
2、公务接待费 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 合计 |
20.50 |
|
17.50 |
3.00 |
|
3.00 |
| 云阳县招商引资服务中心 |
20.50 |
|
17.50 |
3.00 |
|
3.00 |
|
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|
|
|
|
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|
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| 2018年政府性基金预算支出表（表五） |
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|
| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目代码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
备注 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
| 本单位无该项收支，故此表无数据。 |
| 2018年部门收支预算总表（表六） |
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|
| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一般公共财政拨款收入 |
153.09 |
一般公共服务支出 |
135.85 |
| 政府性基金预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
| 事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
| 事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
| 其他收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
9.11 |
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
4.22 |
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
住房保障支出 |
3.91 |
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
153.09 |
本年支出合计 |
153.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
| 上年结转 |
|
结转下年 |
|
| 收入总计 |
153.09 |
支出总计 |
153.09 |
| 2018年部门收入总表（表七） |
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
| 合计 |
|
153.09 |
|
153.09 |
|
|
|
|
|
| 201 |
一般公共服务支出 |
135.85 |
|
135.85 |
|
|
|
|
|
| 20113 |
商贸事务 |
135.85 |
|
135.85 |
|
|
|
|
|
| 2011308 |
招商引资 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
| 2011350 |
事业运行 |
75.85 |
|
75.85 |
|
|
|
|
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
9.11 |
|
9.11 |
|
|
|
|
|
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
9.11 |
|
9.11 |
|
|
|
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
|
6.51 |
|
|
|
|
|
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.60 |
|
2.60 |
|
|
|
|
|
| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.22 |
|
4.22 |
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
4.22 |
|
4.22 |
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
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|
|
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| 2101102 |
事业单位医疗 |
4.22 |
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4.22 |
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| 221 |
住房保障支出 |
3.91 |
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3.91 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
3.91 |
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3.91 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
3.91 |
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3.91 |
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| 2018年部门支出总表（表八） |
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| 编制单位：云阳县招商引资服务中心 |
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单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
| 合计 |
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153.09 |
63.09 |
90.00 |
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| 201 |
一般公共服务支出 |
135.85 |
45.85 |
90.00 |
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| 20113 |
商贸事务 |
135.85 |
45.85 |
90.00 |
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| 2011308 |
招商引资 |
60.00 |
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60.00 |
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| 2011350 |
事业运行 |
75.85 |
45.85 |
30.00 |
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| 208 |
社会保障和就业支出 |
9.11 |
9.11 |
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| 20805 |
行政事业单位离退休 |
9.11 |
9.11 |
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| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.51 |
6.51 |
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| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.60 |
2.60 |
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| 2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
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| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.22 |
4.22 |
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| 21011 |
行政事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
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| 2101102 |
事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
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| 221 |
住房保障支出 |
3.91 |
3.91 |
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| 22102 |
住房改革支出 |
3.91 |
3.91 |
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| 2210201 |
住房公积金 |
3.91 |
3.91 |
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部门
