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2023-03-13

云阳县招商引资服务中心

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

 (一)机构设置

云阳县招商引资服务中心2016年5月成立,为云阳县发展和改革委员会管理的事业单位,机构规格为正科级。核定事业编制8名。截止2017年12月31日,在职事业人员6名。内设综合服务科、项目招商科、对口支援科。经费按公益一类事业单位财政予以保障,财产物资按事业单位国有资产管理办法进行管理,为独立核算单位,现公开2018年部门预算情况。

(二)职能职责

协助拟订全县招商引资的政策规定、中长期规划、年度计划;负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研,提出促进招商引资的对策和建议;负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作;负责招商引资信息平台的建设和维护;负责招商引资信息发布和政策宣传,提供咨询服务;负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施,并协调指导有关部门组织招商引资活动;负责全县招商引资项目合同的建档及管理工作;参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核;协助县发改委做好招商引资和对口支援的统筹、协调和管理工作。

具体职责任务。

1.协助县发改委做好全县招商引资统筹和协调工作。

2.贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针,协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定,并加强实施过程中的监督管理,确保落到实处。

3.配合县发改委编制招商引资中长期规划、年度计划,并按批准的招商引资计划组织实施。

4.负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研,提出我县促进招商引资的对策和建议,为领导决策提供参考。

5.负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。

6.负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作;负责对外发布招商引资信息,公布招商引资的意向和政策,为招商引资对象提供咨询服务。

7.负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务,协助办理招商项目的有关审批手续,为投资对象提供服务;协调指导有关部门组织招商引资活动。

8.负责客商投诉的受理和协调工作。

9.参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。

10.负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。

11.协助县发改委做好对口支援的管理和协调工作。编制对口支援规划、年度计划,报发改委批准后组织实施;负责对口支援项目申报、衔接、跟踪检查和协调服务工作;协助县发改委做好对口支援无偿资金的计划管理、项目的检查验收及统计报表工作;拟定全县对口支援重要活动方案,负责县级领导率团考察、访问联络服务及对口支援代表团赴云阳考察洽谈的接待、协调工作;协助乡镇(街道)、县级部门开展与对口支援省市相关单位的联系对接工作。

12.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入153.09万元,一般公共预算财政拨款支出153.09万元,比2017年增加47.1万元。其中:基本支出63.85万元,比2017年增加37.86万元,主要原因是政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出90万元,比2017年增加10万元,主要原因是招商引资工作力度增大和对口支援工作接待批次增加。
  2018年本单位无政府性基金收支,与2018年保持一致。

三、“三公”经费情况说明
  2018年“三公”经费预算1.3万元,与2017年“三公”经费预算减少3.7万元。主要原因是:我单位严格落实接待管理规定,控制接待人员数量和接待标准,减少在外就餐次数,公务接待经费逐年下降;2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明
  1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费5.9万元,主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
  2、政府采购情况。2018年无政府采购预算总额。
  3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款90万元。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)本单位预算公开信息反馈和联系方式: 023-55128380。

2018年部门预算公开表




















编制单位:云阳县招商引资服务中心








编制时间:2018年2月10日













单位负责人:
财务负责人:
填报人:






2018年财政拨款收支总表(表一)






编制单位:云阳县招商引资服务中心


单位:万元
收        入支            出
项  目预算数项  目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、本年收入153.09一、本年支出153.09153.09
一般公共预算拨款153.09一般公共服务支出135.84135.84
政府性基金预算拨款
外交支出


国有资本经营预算拨款
国防支出


二、上年结转
公共安全支出


一般公共预算拨款
教育支出


政府性基金预算拨款
科学技术支出


国有资本经营预算拨款
文化体育与传媒支出




社会保障和就业支出9.129.12


社会保险基金支出




医疗卫生与计划生育支出4.224.22


节能环保支出




城乡社区支出




农林水支出




交通运输支出




资源勘探信息等支出




商业服务业等支出




金融支出




援助其他地区支出




国土海洋气象等支出




住房保障支出3.913.91


粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




其他支出




债务付息支出




债务发行费用支出










二、结转下年








收入总数153.09支出总数153.09153.09
2018年一般公共预算财政拨款支出预算表(表二)





编制单位:云阳县招商引资服务中心

单位:万元
功能科目代码功能科目名称2018年预算数
合计基本支出项目支出
合计
153.0963.0990.00
201一般公共服务支出135.8545.8590.00
20113商贸事务135.8545.8590.00
2011308招商引资60.00

2011350事业运行75.8545.8530.00
208社会保障和就业支出9.119.11
  20805  行政事业单位离退休9.119.11
    2080501    归口管理的行政单位离退休


    2080502    事业单位离退休


    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出6.516.51
    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.62.6
    2080599    其他行政事业单位离退休支出


  20819  最低生活保障


    2081901    城市最低生活保障金支出


    2081902    农村最低生活保障金支出


210医疗卫生与计划生育支出4.224.22
  21011  行政事业单位医疗4.224.22
    2101101    行政单位医疗


    2101102    事业单位医疗4.224.22
213农林水支出


  21301  农业


    2130152    对高校毕业生到基层任职补助


  21307  农村综合改革


    2130705    对村民委员会和村党支部的补助


221住房保障支出3.913.91
  22102  住房改革支出3.913.91
    2210201    住房公积金3.913.91
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表三)





编制单位:云阳县招商引资服务中心

单位:万元
经济分类科目2018年基本支出
科目编码科目名称合计人员经费公用经费

合计63.0957.175.92
301工资福利支出57.1757.17
  30101  基本工资16.0116.01
  30102  津贴补贴2.012.01
  30103  奖金


  30106  伙食补助费


  30107  绩效工资14.5414.54
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费6.516.51
  30109  职业年金缴费2.602.60
  30110  职工基本医疗保险缴费3.263.26
  30111  公务员医疗补助缴费


  30112  其他社会保障缴费0.160.16
  30113  住房公积金3.913.91
  30114  医疗费0.960.96
  30199  其他工资福利支出7.207.20
302商品和服务支出5.92
5.92
  30201  办公费2.00
2.00
  30202  印刷费


  30203  咨询费


  30204  手续费


  30205  水费0.10
0.10
  30206  电费0.10
0.10
  30207  邮电费

0.30
  30208  取暖费


  30209  物业管理费


  30211  差旅费0.50
0.50
  30212  因公出国(境)费用


  30213  维修(护)费


  30214  租赁费


  30215  会议费


  30216  培训费0.24
0.24
  30217  公务接待费0.30
0.30
  30218  专用材料费


  30224  被装购置费


  30225  专用燃料费


  30226  劳务费


  30227  委托业务费


  30228  工会经费0.32
0.32
  30229  福利费0.56
0.56
  30231  公务用车运行维护费1.00
1.00
  30239  其他交通费用0.3
0.3
  30240  税金及附加费用


  30299  其他商品服务支出

0.20
303对个人和家庭的补助


  30301  离休费


  30302  退休费


  30303  退职(役)费


  30304  抚恤金


  30305  生活补助


  30306  救济费


  30307  医疗费补助


  30308  助学金


  30309  奖励金


  30310  个人农业生产补贴


  30399  其他对个人和家庭的补助支出


310资本性支出


  31001  房屋建筑物构建


  31002  办公设备购置


  31003  专用设备购置


  31005  基础设施建设


  31006  大型修缮


  31007  信息网络及软件购置更新


  31008  物资储备


  31009  土地补偿


  31010  安置补助


  31011  地上附着物和青苗补助


  31012  拆迁补偿


  31013  公务用车购置


  31019  其他交通工具购置


  31021  文物和陈列品购置


  31022  无形资产购置


  31099  其他资本性支出


2018年一般公共预算“三公”经费支出表(表四)







编制单位:云阳县招商引资服务中心



单位:万元
单位名称2018年预算数
合计1、因公出国(境)费用2、公务接待费3、公务用车购置及运行维护费
小计公务用车购置费公务用车运行费
合计20.50
17.503.00
3.00
云阳县招商引资服务中心20.50
17.503.00
3.00














2018年政府性基金预算支出表(表五)






编制单位:云阳县招商引资服务中心


单位:万元
功能科目代码功能科目名称政府性基金财政拨款支出备注
合计基本支出项目支出









































本单位无该项收支,故此表无数据。
2018年部门收支预算总表(表六)




编制单位:云阳县招商引资服务中心

单位:万元
收      入支      出
项  目预算数项  目预算数
一般公共财政拨款收入153.09一般公共服务支出135.85
政府性基金预算拨款收入
国防支出
事业收入
公共安全支出
事业单位经营收入
教育支出
其他收入
科学技术支出


文化体育与传媒支出


社会保障和就业支出9.11


社会保险基金支出


医疗卫生与计划生育支出4.22


节能环保支出


城乡社区支出


农林水支出


交通运输支出


资源勘探信息等支出


商业服务业等支出


金融支出


国土海洋气象等支出


住房保障支出3.91


粮油物资储备支出


国有资本经营预算支出


其他支出


债务付息支出


债务发行费用支出




本年收入合计153.09本年支出合计153.09
用事业基金弥补收支差额


上年结转
结转下年
收入总计153.09支出总计153.09
2018年部门收入总表(表七)










编制单位:云阳县招商引资服务中心






单位:万元
科目编码功能科目名称合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入
合计
153.09
153.09




201一般公共服务支出135.85
135.85




20113商贸事务135.85
135.85




2011308招商引资60.00
60.00




2011350事业运行75.85
75.85




208社会保障和就业支出9.11
9.11




  20805  行政事业单位离退休9.11
9.11




    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出6.51
6.51




    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.60
2.60




    2080599    其他行政事业单位离退休支出







210医疗卫生与计划生育支出4.22
4.22




  21011  行政事业单位医疗4.22
4.22




    2101101    行政单位医疗







    2101102    事业单位医疗4.22
4.22




221住房保障支出3.91
3.91




  22102  住房改革支出3.91
3.91




    2210201    住房公积金3.91
3.91




2018年部门支出总表(表八)








编制单位:云阳县招商引资服务中心




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出
合计
153.0963.0990.00


201一般公共服务支出135.8545.8590.00


20113商贸事务135.8545.8590.00


2011308招商引资60.00
60.00


2011350事业运行75.8545.8530.00


208社会保障和就业支出9.119.11



  20805  行政事业单位离退休9.119.11



    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出6.516.51



    2080506    机关事业单位职业年金缴费支出2.602.60



    2080599    其他行政事业单位离退休支出





210医疗卫生与计划生育支出4.224.22



  21011  行政事业单位医疗4.224.22



    2101102    事业单位医疗4.224.22



221住房保障支出3.913.91



  22102  住房改革支出3.913.91



    2210201    住房公积金3.913.91




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