云阳县总工会

2017年部门预算情况说明

　　

一、单位基本情况

云阳县总工会为县委群团部门，内设2部1室（基层组织建设部、服务发展部、综合办公室）、1个直属事业单位，主要职能是，维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入162.51万元，一般公共预算财政拨款支出162.51万元，比2016年减少3万元。其中：基本支出162.51万元，比2016年减少3万元，主要是公车改革减少支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出无。

政府性基金：2017年本单位无政府性基金。 

三、“三公”经费情况说明 

2017年“三公”经费预算0.2万元，与2016年相同。全部用于公务接待费0.2万元，与2016年相同。用于总工会、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。 

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明。2017年一般公共预算财政拨款运行经费21.73万元，主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。 

2、政府采购情况。2017年本单位无政府采购预算。

五、专业名词解释 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55163573。

   

                              云阳县总工会

                             2017年2月15日

总工会—2017年预算公开表附2.xls