云阳县总工会2016年部门预算情况说明

一、单位基本情况

云阳县总工会为县委群团部门，内设1个综合办公室、2个直属事业单位，主要职能是，维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革；完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与机关和企业、事业的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质；建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 

二、部门预算情况说明

2016年财政拨款支出预算116.52 万元。

1、一般公共服务支出64.84万元，主要用于总工会、下属事业单位人员工资及日常运转。

2、社会保障和就业支出38.00万元，主要用于总工会、下属事业单位离退休人员离退休费等支出。

3、医疗卫生支出7.90万元，主要用于总工会、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出5.78万元，主要用于总工会、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

三、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费预算为6万元，其中：

公务接待费2万元，用于总工会、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费4万元，用于总工会、下属事业单位车辆日常运行维护支出。

附件2：表一
云阳县总工会2016年部门收支预算总表
			单位：万元
收  入		支  出
项  目	预算数	项  目	预算数
一般公共财政拨款收入	116.52	一般公共服务支出	64.84
政府性基金预算拨款收入		教育支出
事业收入		社会保障和就业支出	38.00
事业单位经营收入		医疗卫生与计划生育支出	7.90
其他收入		住房保障支出	5.78
本年收入合计	116.52	本年支出合计	116.52
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计	116.52	支出总计	116.52

附件2：表二
云阳县总工会2016年部门收入总表
								单位：万元
科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	116.52		116.52
201	一般公共服务	64.84		64.84
20129	群众团体事务	64.84		64.84
2012901	行政运行	64.84		64.84
208	社会保障和就业	38.00		38.00
20805	行政事业单位离退休	38.00		38.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.00		38.00
210	医疗卫生	7.90		7.90
21005	医疗保障	7.90		7.90
2100501	行政单位医疗	6.62		6.62
2100502	事业单位医疗	1.28		1.28
221	住房保障支出	5.78		5.78
22102	住房改革支出	5.78		5.78
2210201	住房公积金	5.78		5.78

附件2：表三
云阳县总工会2016年部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	116.52	116.52
201	一般公共服务	64.84	64.84
20129	群众团体事务	64.84	64.84
2012901	行政运行	64.84	64.84
208	社会保障和就业	38.00	38.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.00	38.00
210	医疗卫生	7.90	7.90
21005	医疗保障	7.90	7.90
2100501	行政单位医疗	6.62	6.62
2100502	事业单位医疗	1.28	1.28
221	住房保障支出	5.78	5.78
22102	住房改革支出	5.78	5.78
2210201	住房公积金	5.78	5.78

附件2：表四
云阳县总工会2016年财政拨款收支总表
					单位：万元
收  入		支  出
项  目	预算数	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	116.52	一、本年支出	116.52	116.52	0
一般公共预算拨款	116.52	一般公共服务支出	64.84	64.84
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	38.00	38.00
二、上年结转	0.00	医疗卫生与计划生育支出	7.90	7.90
一般公共预算拨款		住房保障支出	5.78	5.78
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
		二、结转下年
收入总数	116.52	支出总数	116.52	116.52	0.00

附件2：表五
云阳县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	功能科目名称	2016年预算数
		合计	基本支出	项目支出
	合计	116.52	116.52
201	一般公共服务	64.84	64.84
20129	群众团体事务	64.84	64.84
2012901	行政运行	64.84	64.84
208	社会保障和就业	38.00	38.00
20805	行政事业单位离退休	38.00	38.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	38.00	38.00
210	医疗卫生	7.90	7.90
21005	医疗保障	7.90	7.90
2100501	行政单位医疗	6.62	6.62
2100502	事业单位医疗	1.28	1.28
221	住房保障支出	5.78	5.78
22102	住房改革支出	5.78	5.78
2210201	住房公积金	5.78	5.78

附件2：表六
云阳县总工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2016年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	116.52	100.34	16.18
301	工资福利支出	53.81	53.81	0.00
30101	基本工资	22.90	22.90
30102	津贴补贴	2.44	2.44
30103	奖金	2.79	2.79
30104	社会保障缴费	5.63	5.63
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	20.05	20.05
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	16.18	0.00	16.18
30201	办公费	0.90		0.90
30202	印刷费	0.16		0.16
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.23		0.23
30206	电费	0.59		0.59
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	2.30		2.30
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.36		0.36
30214	租赁费
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30221	作战费
30222	军用油料费
30223	军队其他运行维护费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.46		0.46
30229	福利费	1.36		1.36
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品服务支出
303	对个人和家庭的补助	46.53	46.53	0.00
30301	离休费	6.34	6.34
30302	退休费	26.51	26.51
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	7.90	7.90
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	5.78	5.78
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出

附件2：表七
云阳县总工会2016年一般公共预算“三公”经费支出表
						单位：万元
单位名称	2016年预算数
	合计	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
云阳县总工会	6.00		2.00	4.00		4.00

附件2：表八
云阳县总工会2016年政府性基金预算支出表
		单位：万元
科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计