云阳县城市排水事务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担城市排水和污水处理管理的事务性工作。

2.负责城市排水设施建设运行维护管理。负责城市排水一、二级管网及配套设施日常运行、维护、维修工作；负责城市已建管网改造和泵站运营维护工作。

3.承担城市排水监测管理、排水防涝、污泥处理等工作。

4.负责城市市政消火栓及配套设施建设工作。

5.负责城市排水相关突发事件应急处置工作。

6.协助城镇污水处理费征收管理工作。

7.协助规划部门做好城镇排水专业规划的编制工作。

8.承担排水污水相关数据统计、上报的事务性工作。

9.指导乡镇开展城市排水工作。

10.协助城市综合管廊建设管理工作。

（二）单位构成

云阳县城市排水事务中心，为县住房和城乡建设委员会管理的事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数100.08万元，其中：一般公共预算拨款100.08 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0 万元。收入较2022年减少37.88万元，主要是人员经费减少28.59万元，日常公用经费减少9.31万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数100.08万元，其中：一般公共服务支出预算100.08 万元，社会保障和就业支出预算12.14万元，卫生健康支出预算5.1 万元，住房保障支出预算4.92 万元，自然资源海洋气象等支出77.91万元。支出预算较2022年减少38.19万元，主要是基本支出预算减少37.89万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入100.08万元，一般公共预算财政拨款支出100.08万元，比2022年减少37.89万元。其中：基本支出100.08万元，比2022年减少37.89万元，主要原因是人员减少2名，主要用于保障5名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0 万元，比2022年0万元，主要原因是无项目支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2022年增加0万元，主要原因是城市排水事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0 万元，比2022年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2022年增加0万元；公务接待费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是由机关统一接待，无接待预算；公务用车运行维护费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是此单位无公务车，无此项开支；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年无项目支出，涉及一般公共预算财政拨款0万元，。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：联系方式：（杨兴梅，电话：023-55183528）