云阳县房地产管理所2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位主要的职能职责：负责国有公房管护及租金收取；负责房屋住用安全管理及危房鉴定工作；负责廉租房建设管理及低收入住房困难家庭租金补贴工作；负责物业管理活动的监督管理，指导做好物业管理服务工作；负责白蚁防治工作。

（二）单位构成

云阳县房地产管理所为县住房和城乡建设委员会管理的事业单位。单位编制24人，在编：23人，均为事业编制。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数605.75万元，其中：一般公共预算拨款605.75万元。收入较2022年增加79.35万元，主要原因是一般公共预算拨款收入含财政上年结转结余资金共76.30万元和人员经费拨款增加3.05万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数605.75万元，其中：社会保障和就业支出预算60.06万元，卫生健康支出预算24.31万元，城乡社区支出预算374.95万元，住房保障支出预算146.42万元。支出预算较2022年增加79.35万元，主要原因是基本支出预算增加3.05万元，项目支出预算增加76.30万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入605.75万元，一般公共预算财政拨款支出605.75万元，比2022年增加79.35万元。其中：基本支出482.45万元，比2022年增加3.05万元，主要原因是人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出123.30万元，比2022年增加76.30万元，主要原因是财政上年结转结余项目资金76.30万元，主要用于云阳县房地产管理所管理以及维修维护及人和清凉二期廉租房小区围墙排水沟整治等重点工作。

云阳县房地产管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15万元，其中：公务接待费0.5万元；公务用车运行维护费14.50万元。比2022年增加5万元。其中：公务用车运行维护费14.50万元，比2022年增加5万元，主要原因是公务用车老旧，维修费用增加和燃油价格上涨。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。无

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款123.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何兵联系方式：023-55188805