云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县住房和城乡建设综合行政执法支队以云阳县城乡建设监察大队为基础，整合房地产开发建设管理、勘察设计管理、建筑市场管理、建筑工程质量管理、建设施工安全管理等方面的行政执法职能，以县住房和城乡建设委员会名义，统一行使住房和城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能，为县住房和城乡建设委员会管理的行政执法机构，机构规格为副科级。

（二）单位构成

云阳县住房和城乡建设综合执法支队下设1个办公室和4个执法大队，单位编制13名，其中设置支队长１名，副支队长2名。内设机构领导职数6名，在编人员11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数207.3万元，其中：一般公共预算拨款207.3万元。收入较2022年减少58万元，主要是项目经费减少58万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数207.3万元，其中：一般公共服务支出预算207.3万元，社会保障和就业支出预算40.53万元，卫生健康支出预算7.82万元，住房保障支出预算12.67万元，城乡社区支出146.28万元。支出预算较2022年减少58万元，主要是项目支出预算减少58万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入207.3万元，一般公共预算财政拨款支出207.3万元，比2022年减少59.89万元。其中：基本支出207.3万元，比2022年减少1.89万元，主要原因是预算人员减少；项目支出0万元，比2022年减少58万元，主要原因是项目已申报入库，尚未下达预算资金。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年减少4万元。其中：公务用车运行维护费10万元，比2022年减少4万元，主要原因是节能减排，减少车辆使用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费207.3万元，比上年减少1.89万元，主要原因为商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：甘中勇联系方式：023-55182968