云阳县医疗保障事务中心2023年单位预算情况说明

      一、单位基本情况

      （一）职能职责

      云阳县医疗保障事务中心负责医疗保障业务经办工作，确保医疗保障资金运行，落实群众医疗保障权益。负责统筹医疗保险日常业务工作，负责职工医保、居民医保、生育保险和长期护理保险的扩面征缴、转移衔接、信息化系统、待遇拨付；负责特殊疾病患者及离休干部医疗费用审核支付；负责医疗救助对象审核登记、待遇支付；负责医疗保险基金监测、划转、基金年度预算及核算等。

      （二）单位构成

云阳县医疗保障事务中心为云阳县医疗保障局管理正科级事业单位，参照公务员法管理事业编制29名，实有人数27名，其中领导职数1正2副。内设办公室、基金科、财务科、信息统计科、基本医疗保险参保科、基本医疗保险待遇科、医疗救助科、特殊待遇科、政策法规接访科、机构目录科等10个科室，正副科长（主任）职数13名。

      二、单位收支总体情况

      （一）收入预算：2023年年初预算数804.41万元，其中：一般公共预算拨款804.41万元。收入较2022年增加54.20万元，主要是基本收入预算增加68.19万元，项目收入预算减少14万元。

      （二）支出预算：2023年年初预算数804.41万元，其中：社会保障和就业支出预算88.17万元，卫生健康支出预算674.41万元，住房保障支出预算41.82万元。支出预算较2022年增加54.2万元，主要是基本支出预算增加68.19万元，项目支出预算减少14万元。

      三、单位预算情况说明

      2023年一般公共预算财政拨款收入804.41万元，一般公共预算财政拨款支出804.41万元，比2022年增加54.2万元。其中：基本支出639.4万元，比2022年增加68.19万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出165万元，比2022年或减少14万元，主要原因是医保业务系统维护项目取消、余命医疗费项目资金减少等。

      云阳县医疗保障事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

      四、“三公”经费情况说明

      2023年“三公”经费预算6万元，比2022年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费1万元，与2022年持平；公务用车运行维护费5万元，比2022年增加0.5万元；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

      五、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费132.42万元，比上年减少8.01万元，主要原因为单位严格公用经费管理，压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

      （二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元。

      （三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款165万元。

      （四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

      六、专业性名词解释

      （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

      （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

      （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      单位预算公开联系人：谭海燕，电话：023-55186811。