中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室主要负责群众来访接待处理工作，协调处理群众来访反映的重要事项；负责县级领导接访和部门接访的衔接、协调工作；负责县政府对信访人的信访事项行政主体单位处理不服的复查复核工作；负责处理我县维稳日常事务。

（二）单位构成。

中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室包含中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室（本级）及下属事业单位云阳县信访投诉受理中心2个单位。2023年财务均实行独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数398.18万元，其中：一般公共预算拨款398.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少84.01万元，主要是2023年未安排项目支出，基本支出经费拨款增加0.99万元，项目支出经费拨款减少85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数398.18万元，其中：一般公共服务支出311.73万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出45.85万元，卫生健康支出17.69万元，住房保障支出22.90万元。支出较去年减少84.01万元，主要是基本支出增加0.99万元，项目支出减少85万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入398.18万元，一般公共预算财政拨款支出398.18万元，比2022年减少84.01万元。其中：基本支出398.18万元，比2022年增加0.99万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少85万元，主要原因是2023年年初预算无项目支出安排。

中共云阳县委、云阳县人民政府信访办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无变化；公务接待费1万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是创建节约型政府，减少公务接待；公务用车运行维护费5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是创建节约型政府，减少公车使用次数；公务用车购置费0万元，与2022年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费65.04万元，比上年减少14.8万元，主要原因为创建节约型政府；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘娅  联系方式：023-55129185

附件5 ：2023年部门预算批复表.xlsx