一、单位基本情况

（一）职能职责。云阳县信访办公室主要负责群众来访接待处理工作，协调处理群众来访反映的重要事项；负责县级领导接访和部门接访的衔接、协调工作；负责处理我县维稳日常事务。

（二）单位构成。下设事业单位云阳县信访投诉受理中心一个，财务纳入云阳县信访办公室一并核算，2022年云阳县信访办公室部门预算包含下设事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数482.19万元，其中：一般公共预算拨款482.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少3.54万元，主要是人员减少导致人员经费拨款减少3.54万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数482.19万元，其中：一般公共服务支出预算402.86万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算42.87万元，卫生健康支出预算18.47万元，住房保障支出预算17.99万元。支出预算较2021年减少3.54万元，主要是基本支出预算减少28.54万元，项目支出预算增加25万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入482.19万元，一般公共预算财政拨款支出482.19万元，比2021年减少3.54万元。其中：基本支出397.19万元，比2021年减少28.54万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出85万元，比2021年增加25万元，主要原因是增加差旅费、租赁费、劳务费等支出，主要用于接访等重点工作。

云阳县信访办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算7万元，比2021年增加3.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无变化；公务接待费1.5万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是疫情防控要求减少公务接待；公务用车运行维护费5.5万元，比2021年增加4万元，主要原因是2022年冬奥会及二十大召开；公务用车购置费0万元，与2021年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2022年一般公共预算财政拨款运行经费79.84万元，比上年减少9.17万元，主要原因为创建节约型政府，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款138万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

5. 上级专项资金情况。此资金涉密不公开。

6. 财政结转结余再分配情况。本部门（单位）财政结转结余再分配资金36.09万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式：刘娅，电话：023-55129310

云阳县信访办公室2022年预算公开表.xlsx