中共云阳县委党员教育中心2026年单位预算

情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是负责规划、研究和协调全县党员电化教育和党员干部现代远程教育工作，制定全县党员电教和党员干部现代远程教育工作发展规划和年度计划并组织实施，确保工作总体发展规划和年度工作目标的实现。二是指导全县党员电教、远程教育队伍建设和各级电教（远程教育）机构、设备、人员配备、制度建设，承担全县电教（远程教育）业务培训工作，对基层电教（远程教育）工作进行业务指导。三是负责全县党员电教、远程教育教材课件的制作、复制、下发和播放收看工作的组织协调，做好有关音像资料的拍摄、收集和整理，建立具有一定规模的电教片库。四是对全县党员电教、远程教育工作进行管理指导，负责指导、督办和检查机关、社区、企业、农村的党员电教和远程教育工作，负责全县党员电教和远程教育工作的总结、考核、表彰等工作。五是做好调查研究，及时掌握工作情况，形成工作思路和建议，有针对性地提出开展电教（远程教育）工作的意见、规划和措施，为领导决策提供服务。六是抓好政治理论、业务知识和现代科技知识学习，提高干部素质，加强自身建设。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数90.97万元，其中：一般公共预算拨款90.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年增加49.18万元，主要是单位人员增多导致经费拨款增加49.18万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数90.97万元，其中：一般公共服务支出预算67.92万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算11.29万元，卫生健康支出预算5.34万元，住房保障支出预算6.41万元。支出预算较2025年增加49.18万元，主要是基本支出预算增加49.18万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入90.97万元，一般公共预算财政拨款支出90.97万元，比2025年增加49.18万元。其中：基本支出90.97万元，比2025年增加49.18万元，主要原因是本单位人员增多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因本单位2026年无预算项目安排。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2025年增加0万元，主要原因是主要原因是本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年减少0  万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0 万元，主要原因是无相关安排；公务接待费0万元，比2025年减少（0万元，主要原因是无相关安排；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是无相关安排；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是无相关安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费13.93万元，比上年增加7.04万元，主要原因为本单位人员增多。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨上巍，联系方式：023-55128016。