云阳县老干部活动管理服务中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。一是贯彻落实上级有关老干部工作方针和政策，落实好本级老干部活动中心工作任务。二是承办全市和本级重大的文体活动，引导和组织老干部参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部精神文化生活，提高生活质量。三是承担组织开展的老干部活动中心（室）创优评先工作，总结和交流工作经验。四是负责老干部文体骨干培训。五是做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理规章制度。六是开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。七是承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）单位构成。本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数68.61万元，其中：一般公共预算拨款68.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加4.3万元，主要是日常公用经费减少1.25万元，项目经费减少2.51万元，人员经费拨款增加8.06万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数68.61万元，其中：一般公共服务支出预算52.79万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算7.95万元，卫生健康支出预算2.96万元，住房保障支出预算4.91万元。支出预算较2022年增加4.3万元，主要是基本支出预算增加6.81万元，项目支出预算减少2.51万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入68.61万元，一般公共预算财政拨款支出68.61万元，比2022年增加4.3万元。其中：基本支出68.61万元，比2022年增加6.81万元，主要原因是用于人员住房保障、社会保障和就业等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少2.51万元，主要原因是今年无开展培训活动等预算。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出  万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是老干部活动管理服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”）

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少（或增加） 0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无三公经费开支；公务接待费0万元，比2022年减少（或增加）0万元，主要原因是无三公经费开支；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少（或增加0万元，主要原因是无三公经费开支；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元；主要原因是无三公经费开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费11.77万元，比上年减少1.25万元，主要原因为压缩公用经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨上巍，联系方式：55126018