中共云阳县委组织部

2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

县委组织部是县委管党治党的重要职能部门，内设办公室、干部科、组织科、干部教育监督科、调研科、非公党建科等6个科室，含人才办、考评办等2个内设机构，下属中共云阳县委党员教育中心（参公）、云阳县干部人事档案管理中心等2个事业单位。主要职能是负责全县党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入985.36万元，一般公共预算财政拨款支出985.36万元，比2017年增加304.71万元。其中：基本支出344.90万元，比2017年增加 100.68万元。主要原因是政策性增支，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出640.46万元，比2017年增加204.03万元，主要原因是提前下达项目经费预算，项目支出主要用于大学生村官面试、选调生录用及培训、老党员生活补助、离任村干部生活补助、干部培训、人才工作经费、农村远程教育站点建设等等。

2018年本单位无政府性基金收支，与2017年保持一致。

三、“三公”经费情况说明 　

2018年“三公”经费预算20.8万元，比2017年减少0.2万元。其中：公务接待费12.9万元，比2017年减少0.1万元；公务用车运行维护费7.9万元，比2017年减少0.1万元；公务用车购置费0万元，与2017年保持一致。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；2018年度将保留车辆保险费统一纳入公务用车运行维护费中。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费58.2万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。
　　2.政府采购情况。2018年政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算０  万元。
　　3.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款640.46万元。

五、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式： 023-55128016。

   

                                                                                                                                  云阳县委组织部

                                                                                                                        2018年2月1２日                          

云阳财预[2018]12号 附件3--组织部.xls