县直机关工委2018年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况

　县直机关工委系云阳县委派出机构，内设1个办公室，主要职能是：1.领导县直机关、事业单位党的工作，保证党的路线、方针、政策和县委重要决定在县直机关的贯彻落实。2.负责制定县直机关党的建设规划，领导县直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。3.指导县直机关各级党组织围绕党和国家的工作部署以及本部门的业务工作，针对机关工作人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。4.负责县直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作。5.完成县委交办的其它工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入130.97万元，一般公共预算财政拨款支出130.97万元，比2017年增加35.17万元。其中：基本支出102.97万元，比2017年增加35.17万元，主要原因是人员增加、政策性增支。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出28万元，比2017年增加3万元，主要原因是加强基层党组织书记培训等项目增加。 

2018年本单位无政府性基金收支，与2017年保持一致。

三、“三公”经费情况说明 
　　2018年“三公”经费预算1万元，与2017年“三公”经费预算减少1万元。其中：公务接待费1万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费 0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是：我单位严格落实接待管理规定，控制接待人员数量和接待标准，减少在外就餐次数，公务接待经费逐年下降；公务用车改革后本单位取消了公务车辆，不再产生公务用车运行维护费和公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明 

1、部门运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费16.71万元，主要用于办公费、水电费、邮电费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。 

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元。 

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款28万元。

五、专业性名词解释 

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：023-55128040。

 

 

 

中共云阳县直属机关工作委员会

2018年2月9日

县直机关工委2018年预算公开表.xls