一、单位基本情况

（一）职能职责。中共云阳县委政法委员会（以下简称县委政法委）是县委领导政法工作的职能部门。主要职能是根据党的路线、方针、政策向政法各部门传达中央、市委、县委的有关指示精神，统一政法各部门的思想和行动，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。研究提出一个时期内全县政法工作全局性的安排、工作计划以及执行政策、法律的指导意见，并对政法各部门的贯彻执行情况进行督促检查。及时分析社会治安形势，研究全县平安建设工作中的重大问题，制定平安建设有关意见和措施。协助县委、县政府组织领导、协调、指导防范化解重大风险暨平安建设，维护社会稳定的工作。组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助县委及县委组织部管理政法部门领导班子和领导干部。落实县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）单位构成。政法委为县委组成部门，下设办公室、政治处、维稳指导科、执法督查科、政治安全科、宣教科、基层指导科，共7个科室，1个代管事业单位云阳县法学会。县委国家安全委员会办公室设在政法委。政法委属一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数406.24万元，其中：一般公共预算拨款406.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少238.00万元，主要是今年项目经费没有纳入年初预算、机关运行经费、人员工资、社保经费减少形成的。

（二）支出预算：2023年年初预算数406.24万元，其中：一般公共服务支出310.99万元，社会保障和就业支出54.31万元，卫生健康支出16.21万元，住房保障支出24.74万元；支出较去年减少238.00万元，主要是今年项目经费没有纳入年初预算、机关运行经费、人员工资、社保经费减少形成的。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入406.24万元，一般公共预算财政拨款支出406.24万元，比2022年减少238.00万元。其中：基本支出406.24万元，比2022年减少22.8万元，主要原因是机关运行经费、人员工资、社保经费减少形成的；项目支出0万元，比2022年减少215.21万元，主要原因是项目经费没有纳入年初预算。

政法委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算15.79万元，比2022年增加1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费3.79万元，比2022年减少0.001万元，主要原因是严格落实接待管理规定；公务用车运行维护费12万元，比2022年增加1.2万元，主要是高铁护路、防范重大风险等工作量增加，公务用车使用增加和公务用车运行年数久，车辆维修维护费用增加；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费104.21万元，比上年减少10.32万元，主要原因是厉行节约，打紧开支，不断增加资金使用效率；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。 

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.5 万元：政府采购货物预算7.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款406.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：欧阳林  联系方式：023-55163090