云阳县疾病预防控制中心2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县疾病预防控制中心属于财政全额正科级事业单位，主要职能职责是促进公众健康、保障公共卫生安全。云阳县疾病预防控制中心负责全县疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置工作；负责疫情及健康相关因素的信息管理；负责健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价工作；负责技术管理与应用研究方面的工作；负责全县结核病预防控制工作。

（二）单位构成

2022年末县疾控中心编制150人，在编职工87人；有卫生专业技术人员62人，占71％。现有科室13个：办公室、财务科、后勤科、安保科、机关科、流病科、免疫规划科、地慢科、微生物检验科、理化检验科、职业卫生科、公卫科（学校卫生科）、结防科。

县疾控中心自2018年5月通过资质认定评审并取得资质认定证书。目前经认定的项目非食品检验有7大类300项，食品检验有三大类102项，共计402项。2020年6月取得放射卫生检测乙级资质。2022年1月取得重庆市卫生健康委颁发的职业卫生技术服务资质证书。

县疾控中心现在能承担各类与疾病预防控制相关的检验检测任务，随时受理各种委托检测工作，为社会各界提供及时、准确的检验技术服务；疾控中心在重大疾病预防控制，处理各种突发公共卫生事件及日常监测检验、科研培训等方面进行卓有成效的工作，取得了丰硕成果。县疾控中心注重人才建设和信息化建设,目前形成了人才培养梯队并实现网络办公自动化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2160.69万元，其中：一般公共预算拨款2160.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加118.9万元，主要是教育支出经费拨款增加173万元，社会保障和就业支出增加12.43万元，卫生健康支出减少73.89万元，住房保障支出增加7.36万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2160.69万元，其中：一般公共服务支出预算2160.69万元，教育支出预算173万元，社会保障和就业支出预算287.04万元，卫生健康支出预算 1622.68万元，住房保障支出预算77.97万元。支出预算较2022年增加118.9万元，主要是基本支出预算增加73.52万元，项目支出预算增加45.38万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2160.69万元，一般公共预算财政拨款支出2160.69万元，比2022年增加118.9万元。其中：基本支出1768.31万元，比2022年增加 73.52万元，主要原因是预算人员数较上年增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出392.38万元，比2022年增加45.38万元，主要原因是年初预算项目减少347万，教育支出经费拨款增加173万元，卫生健康支出增加219.38万元，主要用于2022年适龄女学生免费接种宫颈癌疫苗项目、非免疫规划疫苗储存运输费项目、重大传染病防控项目等重点工作。

云阳县疾病预防控制中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算30.5万元，与2022年一致。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年一致。公务接待费2万元，与2022年一致；公务用车运行维护费28.5万元，与2022年一致；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款392.38万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车（疫苗冷链用车）2辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李莉   联系方式：023-85832296