云阳县新津乡卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）单位构成

新津乡卫生院是一所集医疗、公共卫生于一体的卫生院，主要职责是为人民健康提供医疗与预防保健服务、提供基本医疗服务、开展常见病多发病、危急重症病人救治、疑难疾病转诊，为村卫生室人员提供培训和技术指导，承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作，贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针和政策及法律法规，为辖区的广大群众提供医疗保健和公共卫生服务。管理全乡7个行政村村卫生室（现调整为3个联合村卫生室+3个医疗点），服务人口1.5万人左右，现有业务用房2191平方米。2024年末，本院编制人数18人，在职职工人数20人，其中在编在职人数13人，编外长期聘用人数7人；退休职工6人。

院内设施齐全，电子显示屏、现代化办公设备，病房内装有床旁呼叫系统、电视、空调、热水器等。医院拥有拥有DR、迈瑞彩超、迈瑞移动彩超、全自动生化分析仪、五分类血球仪、免疫发光、电子胃肠镜、骨密度仪、TCD、蜡疗仪等各种医疗设备。根据本单位实际情况，现在内设职能科室11个。行政后勤科室4个，分别为院办公室；医务科；公共卫生科；安全稳定科。临床医技科室7个，分别是全科医学科；老年科；内科；妇科；中医科；急诊科；医技科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数772.37万元，其中：一般公共预算拨款191.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入580.66万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加126.8万元，主要是事业收入增加115.34万元，辖区人民群众生活水平提高，更加注重自己身体健康，对医疗需求增加，医疗条件改善，医院加强内部管理，人员工资增长等原因增加医疗业务收入预算增加。

（二）支出预算：2025年年初预算数772.37万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算59.51万元，卫生健康支出预算702.22万元，住房保障支出预算10.64万元。支出预算较2024年增加126.8万元，主要是基本支出预算增加116.47万元，项目支出预算增加10.33万元。基本支出主要用于在职人员工资、社会保险缴费及退休人员补助等人员经费支出；保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及相应的医疗业务成本等公用经费支出；项目支出主要用于基本公共卫生服务费用支出和村卫生室专项补助及基药零差率补助支出。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入191.71万元，一般公共预算财政拨款支出191.71万元，比2024年增加11.47万元。其中：基本支出115.77万元，比2024年增加1.14万元，主要原因是人员基本工资上涨、薪级晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出75.94万元，比2024年增加10.33万元，主要原因是基本公共卫生服务资金和基本药物制度补助纳入了年初预算，经费主要用于国家基本公共卫生服务和辖区内村卫生室保障工作。

云阳县新津乡卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元；公务接待费0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2024年减少0万元。主要原因是未发生此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款70.16万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘冬冬  联系方式：13228516650