云阳县沙市镇中心卫生院

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）单位构成

目前医院占地面积共5300平米，分门诊区、住院区和行政办公区，交通便利，环境幽雅、洁净舒适，技术力量雄厚，设备先进。截止2024年12月，编制人数53人，在编人数37人，临时人员16人，退休人员27人，其中副主任医师1名，主治医师8名，主管护师5名，执业医师8人，助理医师5人，护师5人，执业护士12人，其余技术人员6人，工勤人员3人，开放床位70张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 1603.01万元，其中：一般公共预算拨款487.24万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 1115.78万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2024年增加 22.75万元，主要是事业收入增加22.75万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 1603.01万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 165.51万元，卫生健康支出预算1404.18 万元，住房保障支出预算 33.33万元。支出预算较2024年增加22.75 万元，主要是项目支出预算增加22.75 万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入487.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 487.24万元，比2024年减少17.33万元。其中：基本支出 360.87万元，比2024年减少32.79万元，主要原因是在职人员减少，在职人员工资福利减少，退休人员死亡，健康休养费拨款减少，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 126.37万元，比2024年增加15.46万元，主要原因是基本公共卫生服务拨款增加，主要用于基本公共卫生服务工作，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压、糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

云阳县沙市镇中心卫生院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 0万元，比2024年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2024年减少0万元，公务接待费 0万元，比2024年减少0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2024年减少0万元；公务用车购置费0 万元，比2024年减少0万元。主要原因是未发生此项支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 108.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘彩 联系方式：13668498866