云阳县精神卫生中心2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全县的精神疾病的防治，指导基层对重性精神病患者的管理，对基层医务人员的业务培训和技术指导。

（二）单位构成

我院是一所集预防、治疗、康复和社会化服务的县属精神卫生医疗机构，担负着全县的精神卫生防治、康复工作。医院位于双江街道体育路134号，建筑面积10500平方米，核定床位200张，实际开放床位660张，有八个病区（其中四个重症病区，三个康复病区，一个隔离病区），住院病人630人左右。设有普通门诊、心理咨询门诊，有心电图、脑电地型图、彩超、放射、检验等功能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5888.02万元，其中：一般公共预算拨款1242.60万元，政府性基金预算拨款1592.80万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3052.62万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加2060.47万元，主要是本年增加了政府性基金预算收入1592.80万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数5888.02万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算229.45万元，卫生健康支出预算3998.54万元，住房保障支出预算67.23万元。支出预算较2023年增加2060.47万元，主要是本年增加了政府性基金预算支出1592.80万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1242.60万元，一般公共预算财政拨款支出1242.60万元，比2023年减少31.88万元。其中：基本支出1214.6万元，比2023年减少3.88万元，主要原因是严格控制医疗业务成本，卫生健康支出的减少；项目支出28万元，比2023年增加28万元，主要原因是：新增疾病预防防控类项目经费28万元。本单位项目支出主要用于为完成精神病人收治、对重性精神病患者的管理和事业发展目标任务的成本性项目支出。

2024年政府性基金预算收入1592.80万元，政府性基金预算支出1592.80万元，比2023年增加1592.80万元，主要原因是增加了迁扩建项目债券资金，主要用于在建工程支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6.5万元，比2023年预算减少1万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年一致无变化；公务接待费0.5万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比2023年预算减少1万元，主要原因是单位采取有效措施严格控制一般公务用车运行费用；公务用车购置费0万元，与2023年一致无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额350万元：政府采购货物预算350万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1242.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨建军，电话：023-55110255