云阳县双江街道北部新区社区卫生服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

云阳县北部新区社区卫生服务中心设立于2023年7月，预计于2024年4月投入使用，为辖区居民提供基本医疗、护理和康复和基本公共卫生服务；开展常见病、多发病的诊治任务；开展健康教育，掌握辖区内的疾病动态，进行防病指导；对辖区内的卫生服务站、村卫生室进行专业知识指导及管理工作。

（二）单位构成

中心建筑面积约9833平方米，业务用房6000余平方米，设置床位70张，设医技科室3个。内设职能科室5个、临床科室5个、核定编制人数16人，预计在岗职工27人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数163.26万元，其中：一般公共预算拨款163.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加163.26万元，主要是一般公共预算拨款增加163.26万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数163.26万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算0万元，卫生健康支出预算163.26万元，住房保障支出预算0万元。支出预算较2023年增加163.26万元，主要是项目支出预算增加163.26万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入163.26万元，一般公共预算财政拨款支出163.26万元，比2023年增加163.26万元。其中：基本支出0万元，与2023年一致，主要原因是本单位为今年新增单位，尚处于筹备期，所有人员均属借用，无基本支出预算；项目支出163.26万元，比2023年增加163.26万元，主要原因是本单位为今年新增单位，2023年未编制预算，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度补助和医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年一致无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致无变化；公务接待费0万元，与2023年一致无变化；公务用车运行维护费0万元，与2023年一致无变化；公务用车购置费0万元，与2023年一致无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款163.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：（朱平元，电话：13594888563）