云阳县平安镇中心卫生院

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务,为居民提供基本医疗服务；运用适宜医疗技术和药物，开展常见病、多发病诊疗，危急重症病人救治，疑难疾病转诊；推广应用适宜医疗技术，为村卫生室人员提供培训和技术指导；承担公共卫生服务，以及自然灾害和突发公共卫生事件医疗救治等工作。

（二）单位构成

云阳县平安镇中心卫生院位于万州、开州区、云阳交界处，是一所集医疗、预防保健、康复于一体的非营利综合医院。幅员面积118平方公里，服务人口5.8万人。设置平安镇中心卫生院本部及白龙、龙塘两个分院。

我院编制人数62人，2023年末在编在职职工53人，招聘职工14人，退休人员48人；医院科室设置齐全，医院科室设置齐全，拥有DR、彩超、经颅多普勒、十二导联心电图、全自动血液分析仪和全自动血细胞分析仪等医疗设备。开设有内科、外科、妇产科、口腔科、中医科、理疗科、体外碎石等科室。编制床位数95张，实际开放床位数154张。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2003.38万元，其中：一般公共预算拨款754.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1248.62万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加177.72万元，主要是一般公共预算拨款增加197.52万元，事业收入减少19.80万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2003.38万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算216.28万元，卫生健康支出预算1726.75万元，农林水支出预算12.20万元，住房保障支出预算48.14万元。支出预算较2023年增加177.72万元，主要是基本支出预算减少22.03万元，项目支出预算增加199.75万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入754.76万元，一般公共预算财政拨款支出754.76万元，比2023年增加197.52万元。其中：基本支出555.01万元，比2023年减少2.23万元，主要原因是在编人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费减少等；项目支出199.75万元，较2023年增加199.75万元，主要原因是本年公共卫生纳入预算，主要用于公共卫生服务项目重点工作。

云阳县平安镇中心卫生院2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年一致，公务接待费0万元，与2023年一致，公务用车运行维护费0万元，与2023年一致，公务用车购置费0万元，与2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款199.75万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢建军，联系方式：17784012401