云阳县凤鸣镇中心卫生院2023年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

（二）单位构成。

云阳县凤鸣镇中心卫生院位于云阳县长江南岸，是一所集预防、医疗、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构，为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。目前设有临床科室6个，医技科室3个，行政职能科室5个。下辖3个院区，管理全镇23个建制村卫生室，服务人口6万。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数5868.16万元，其中：一般公共预算拨款1254.55万元，事业收入4613.61万元。收入较2022年上升了674.42万元，主要原因：一是医院管理制度不断的完善加强，诊疗水平以及患者的就医软硬件都得到了大幅度的改善，就诊人次增加，使收入有所增加。二是2023年我院将贯彻上级政策要求，积极开展家庭医生签约服务。并以此为抓手，发现辖区内潜在疾病风险，及时精准进行诊治，提升医疗服务质量的同时增加收入；三是2023年同比2022年无疫情影响，收入对比预期有所上升，且2022年预算执行率较为理想。故我院采取增量预算的方式来进行汇编预算，故整体预算收入同比去年有所上升。

（二）支出预算：2023年年初预算数 5868.16万元，其中：社会保障和就业支出预算411.21万元，卫生健康支出预算 5335.30万元，住房保障支出预算121.65万元。支出预算较2022年上升674.42 万元，主要原因一是同比2022年收入预算上升的同时，相对应的医疗成本略有增加；二是一般公共预算经费拨款增加178.48万元；三是由于2022年购入了一批医疗设备，使2023年固定资产折旧费用也略有提升。

一般公共服务支出预算1254.55万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1254.55万元，一般公共预算财政拨款支出1254.55万元，比2022年增加178.48万元。其中：基本支出1254.55万元，比2021年增加178.48万元，主要原因是随着在职人员增加、在职职工职称提高、工作年限增加，在职人员工资福利和社会保险缴费及退休人员健康休养费随之增长。

我院2023年无政府性基金预算收入，主要由于我院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位属于事业单位，财政预算无机关运行经费，由单位自有资金保障运行。

2. 政府采购情况。无。

3. 绩效目标设置情况。本年无项目支出。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车3辆，其中一般公务用车0辆、医疗救护用车3辆。

5. 财政结转结余再分配情况。2023年本单位无财政结转结余再分配资金。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式    王可豪，电话：023-55351097